ts16949 文件_ts16949五大工具_ts16949三级文件(37)

a) 严格按图样、工艺及相关标准进行生产，确保产品符合要求； b) 正确操作和使用生产设备及工装夹具， 并按规定做好维护保养工作， 保证 设备有持续；稳定生产的能力，具体见《设备管理程序》 、 《工装管理程序》 ； c) 正确使用计量器具，做好维护保养工作，确保计量器具的精确性，并确保 其在有效期内使用，具体见《监视和测量装置管理程序》 ； d) 做好自检、互检工作，并按要求填写相应表单，接受品管部的质量检查和 监督； e) 按规定要求做好产品的标识、传递和保护，具体见《产品标识和可追溯性 管理程序》 。 f) 及时清理各自区域和机台的碎屑、边角料、废次品等杂物，执行《5s 管 理规定》 ，保持作业环境清洁有序。 g) 操作过程中发现的不合格或可疑产品，应及时隔离；出现异常现象时，应 及时报告，具体见《不合格品管理程序》 。

5.3.5 检验员 按《产品监视和测量管理程序》 、产品工艺、控制计划和检验指导书的要 求对在制品和制成品加以检验和记录，分析检验结果，对加工参数的偏离 及时指导和或要求工艺员、操作工调整，并对操作工的自检和互检要求进 行检查和监督。 5.4 生产监控： 5.4.1 监控项目、职责和方法

操 作 工

计划 质量 物料 工艺 操作 物耗 库存 环境 安全 5.4.2 〇 〇 〇

班 组 长

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

车 间 主 任

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

生 产 部 经 理

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

质 量 部

设 备 管 理 员

技 术 部

综 合 部

财 务 部

采 购 人 员

监控方法

统计比较 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 《产品监视和测量管理程序》 《采购管理程序》 工艺纪律检查，现场巡视 工艺卡，操作指导书 核对考核指标 《库房管理制度》 《5s 管理规定》 各类操作指导书和公司规定

监控信息传递

每个方面的监控结果根据以上职责生产部内部每天层层上报至生产部经理， 可在碰头会上反馈，其余职能部门按《信息沟通管理程序》要求执行。 5.5 分析/总结和改进： 与生产有关的各级管理人员按《信息沟通管理程序》和《各部门主管报告要 求》及时填写各自的《生产日报表》和整理各部门的报表和分析报告，对各方面 现实和潜在的工作缺陷主动的采取纠正和预防措施，具体按《纠正和预防措施管 理程序》执行，并发动部属和积极的联络相关部门在质量、交期、成本和服务上 开展持续改进活动，具体按《持续改进管理程序》要求执行。 5.6 6 本程序形成的相关质量记录按《记录控制程序》执行。 相关文件 6.1 《采购管理程序》 6.2 《设备管理程序》 6.3 《工装管理程序》 6.4 《人力资源管理和培训程序》

6.5 《监视和测量装置管理程序》 6.6 《产品标识和可追溯性管理程序》 6.7 《5s 管理规定》 6.8 《不合格品管理程序》 6.9 《产品监视和测量管理程序》 6.1 《信息沟通管理程序》 6.11《各部门主管报告要求》 6.12《纠正和预防措施管理程序》 6.13《持续改进管理程序》 6.14《记录控制程序》 6.15《偶发事件应急处理程序》 6.16《库房管理规定》 7 相关记录 7.1 《生产指令》 7.2 《销售要货单》 7.3 《生产计划/进度追踪表》 7.4 《生产日报表》 7.5 《报检单》 7.6 《入库单》 保存期三年 保存期二年 保存期三年 保存期三年 保存期二年 保存期五年

xxxx

控制状态：

工装控制程序

文件编号： 文件版本： 生效日期： 发文编号：

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