ts16949 文件_ts16949五大工具_ts16949三级文件(26)

好《物料管制/标识卡》记录。 5.4.2 辅助材料退库：仓管员在收到退回的辅助材料时，按下列不同情况分 别进行处理： a） 不合格辅助材料：通知辅助工按不同的供方单位、产品名称和规格， 置于“不合格品区” ，并予以记录； b） 合格辅助材料：应将其归入原位，并作好《物料管制/标识卡》记录。 5.4.3 半成品退库：仓管员在收到退回的半成品时，按下列不同情况分别进 行处理： a） 不合格半成品：通知辅助工按产品名称和规格或供方单位，置于“不 合格品区” ，并予以记录； b） 合格半成品：应将其归入原位，并作好《物料管制/标识卡》记录。 5.5 生产过程标识 5.5.1 操作员自检或检验员巡检时发现的零星不合格品时，应及时置于“不 合格品区” 。 5.5.2 完工半成品、 成品经检验为合格产品， 由检验员在该待检品上放置 “合 格标识牌” ，并在“产品标识卡”上加盖“合格”章标识。 5.5.3 检验员巡检及完工检验时发现的批量不合格品，应放置于“不合格品 区” ，在“产品标识卡”上加盖“不合格”章。 5.6 拆装产品的标识 5.6.1 拆装后合格的半成品和配件，分品名分规格放置或退库。 5.6.2 拆装后不合格的半成品和配件，分品名、规格放置于“不合格品区” 。 5.6.3 待返工、返修的半成品和配件，分品名、规格放置，并作标示。 5.7 办事处退回产品标识 5.7.1 办事处退回产品，置于“待检区”并由仓管员在待检品上放置“待检 标识牌” ，或由仓管员直接在待检品上放置“待检标识牌”,由仓管员通知检验员 进行复查。 5.7.2 经复检被判为“返工、返修”时，由检验员拿下“检验状态标识牌” ， 并作“返工、返修”标示。仓管员应及时通知相关车间分品名、规格放置。 5.7.3 经复检被判为“报废”时，由检验员在该待检品上对“待检标识牌” 换至“不合格标识牌” 。仓管员应及时通知辅助工将其转到“不合格品区” 。 5.8 外加工制造过程标识

外加工单位应对其制造过程予以标识，如电镀、喷漆产品的槽号，批号等， 并在包装上予以记录。 5.9 几种状态标识的规定 5.9.1 紧急放行/例外转序的标识 经批准的“紧急放行/例外转序”产品，由检验员在产品标识卡上注明“紧 急放行/例外转序”字样，随产品入库。仓管员应保持该标识，并在台帐注明“紧 急放行”或“例外转序”字样。出库时在《出库单》上予以注明，生产过程中也 相应传递该标识，直至该批产品抽样检验完毕即终止。 5.9.2 让步接收 经批准的“让步接收”产品，由检验员在相应的标识卡上注明“让步接收” 字样，仓管员应在台帐上注明“让步接收”字样。转序时应保持该标识，直至被 影响工序检验结束为止。 5.9.3 不合格品的标识传递 发现批量不合格由检验员在标识卡上加盖不合格章， 处置后按处置结果更换 不同的标识。 5.10 产品的追溯 5.10.1 当要求时,采购产品应可追溯到采购订单,进而追溯到初始检验,试验分 析报告或其它此类与产品一同提交的质量记录。 5.10.2 产品追溯以包装的标签,追查生产日期、 生产班组、 作业员及检验员等。 5.11 各部门均应作好标识的维护、保持工作，发现标识不清或缺损时，应立 即报告，由责任部门检查记录并按相关文件按原状态重新标识，恢复受控。 5.12 质量部负责过程标识和可追溯性的能力检查， 并进行不定期抽查。 对抽 查中发现不符合规定的标识应及时通知责任部门，会同责任部门负责人进行纠 正，确保标识的有效性。 6. 相关文件目录 6.1《产品监视和测量控制程序》 6.2《工装控制程序》 6.3《设备控制程序》 6.4《生产过程控制程序》 6.5《搬运、存储、包装、防护与交付管理程序》 6.6《搬运作业指导书》

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