ts16949 文件_ts16949五大工具_ts16949三级文件(33)

4.9 评定 4.9.1 生产过程质量审核评分标准： 10 求 8 有很小偏差 总合格率（%） 90~100 80~89 60~79 小于 60 要求 6 4 有小部分满足要求 对过程的评定 符合 绝大部分符合 有条件符合 不合格 求 级别名称 a b c d 0 完全满足要 基本满足要求， 大 部 分 满 足 大部分不满足要求， 完 全 不 满 足 要 4.9.2 生产过程质量审核定级标准：

4.9.3 生产过程质量审核综合评定 公司过程质量达到 b 级以上（含 b 级）时，可以接受该过程，少量不合格 项的整改可以采用书面整改报告验证，并在下次审核时跟踪验证； 过程质量达到 b 级以上（不含 b 级）时，该过程不可以接受，不合格项的 整改完成后通过现场审核验证其整改有效性。 5. 相关文件目录 5.1《控制计划》 5.2《过程审核作业指导书》 5.3《工序卡》 5.4《设备控制程序》 5.5《工装控制程序》 5.6《设备操作规程》 5.7《现场管理规定》 5.7《搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序》 6. 相关记录及保存期 6.1《过程审核不合格项整改（反馈）单》 6.2《过程检查管理综合台帐》 6.3《过程审核问题通知单》 6.4《过程审核检查记录表》 6.5《过程审核报告》 保存期三年 保存期三年 保存期三年 保存期三年 保存期三年

xxxx

控制状态：

产品审核程序

文件编号： 文件版本： 生效日期： 发文编号：

si/qp-019 b 2004.11.01

编制部门

质量部

审核

xxx

批准

xxx

1. 目的 通过定期抽取已验收合格的产品定量或定性检测分析， 以验证符合所有规定 的要求。 2. 适用范围 适用于产品审核的。 3. 职责 3.1 质量部负责组织产品审核活动，成立审核组。 3.2 质量部负责编制《产品审核年度计划》 ，技术部负责编制《产品审核作 业指导书》 ，同时提供全尺寸检验所需图纸。 3.3 审核组按质量部编制的《产品审核年度计划》进行实施，并对不合格项 的纠正措施进行跟踪验证。 3.4 受审核部门负责配合审核组进行审核。 4. 工作程序 4.1 审核范围 审核包括外协件、自制件、产品（总成） ，重点是产品的审核。 4.2 审核内容 4.2.1 产品外观审核：产品标识、印记有无错误或模糊，产品外观有无磕碰、 锈蚀，清洁、防护是否符合要求。 4.2.2 产品的功能性审核：检测产品的性能指标和可靠性。 4.2.3 产品包装审核：产品内外包装物是否符合包装规范，产品标识、合格 证、说明书是否齐全，装箱的配套产品是否有漏装、错装。 4.2.4 产品的全尺寸检验：自制件由质量部负责检验，外协件由供方按计划 的要求和时间检验。 4.3 产品审核计划的编制 4.3.1 由质量部负责编制《产品审核年度计划》和技术部负责编制《产品审 核作业指导书》 。针对质量事件和其他原因可随时编制临时的《产品审核实施计 划》 ，报管理者代表批准后实施。 4.4 审核组的组成 4.4.1 审核组组长由质量部经理担任，负责组织产品审核的实施。 4.4.2 其他审核人员由技术部、质量部和与产品质量有关的具有一定资 格的人员组成。 4.5 产品审核的技术文件可以有以下几种，但不局限于这几种： a. 技术规范 b. 检验规范 c. 工艺文件

d. fmea e. 图纸 f. 标准 4.6 审核遵循的原则 4.6.1 检验、测量和试验设备要在有效期内。 4.6.2 最好使用不同于批量生产中使用的检测方法和测量试验设备。 4.7 审核的实施 4.7.1 审核组按《产品审核年度计划》和《产品审核作业指导书》中规定的 内容进行审核。 4.7.2 在产品审核中，审核组对发现的不合格项进行分析，找出原因并制定 相应的纠正措施/预防措施，对措施的实施和结果进行跟踪验证。 4.7.3 不合格项的责任单位要及时组织对纠正措施的落实工作。若不能按期 完成整改，要向审核组说明原因，写出延期申请，经审核组同意后方可延期。 4.7.4 在确定不合格项责任单位或措施实施中如发生争议，难以判定时，要 上报管理者代表，进行协调和仲裁。 4.8 编制审核报告 4.8.1 每年的年末前由审核组根据全年各方面的审核结果编制《产品审核报 告》 ，以供顾客评审。 4.8.2 在报告中要充分利用质量分析方法对不合格项和各种指标进行分析汇 总，便于了解产品的质量水平和发展趋势。 4.8.3 报告可作为下一步编制《产品审核年度计划》和持续改进的依据。 5. 相关文件目录 5.1 《产品审核作业指导书》 6. 相关记录及保存期 6.1 《产品审核报告》 6.2 《产品审核年度计划》 6.3 《产品审核实施计划》 保存期三年 保存期三年 保存期三年

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