ts16949 文件_ts16949五大工具_ts16949三级文件(8)

流程

职责 总经 理 管理 者代 表 按计 划 按计 划 管理 者代 表

依据文件 《业务计划管理 程序》

表单

确定改进项目的目标和框架 对现有的过程进行分析并认清 变更机会 确定并策划过程改进 实施改进 对过程的改进进行验证和确认 对已完成的改进做出评价， 包括 总结经验

《质量策划管理 程序》

《 质 量计划控 制表》

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奖励 一般项目的持续改进流程：

财务 部

《合理化建议和 改进》

《奖惩 单》

1) 改进的动机：识别过程中存在的问题，选择改进的区域，并记录改进的 原因； 2) 目前的状况：评价现有过程的有效性和效率。收集数据并进行分析，以 便发现哪类问题最常发生；选择问题并确立改进目标； 3) 分析：识别并验证问题的根本原因； 4) 确定可能解决问题的办法：寻求解决问题的可替法。选择并实施最 佳的解决问题的办法，即选择并实施消除问题根本原因以及防止其再发 生的解决办法； 5) 评价效果：确认问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少，解决办 法已产生了作用，并实现了改进的目标； 6) 实施新的解决办法并规范化：用新过程替代老过程，防止问题及其根本 原因的再次发生； 7) 针对已完成的改进措施，评价过程的有效性和效率：对改进项目的有效 性和效率作出评价， 并考虑是否在本公司的其它地方使用这种解决办法； 8) 奖励。 序 流程名称要求 职责 号 改进的动机： 识别过程中存在的问 1 题， 选择改进的区域， 并记录改进 新立每位员工 的原因； 目前的状况： 评价现有过程的有效 性和效率。收集数据并进行分析， 2 建议者 以便发现哪类问题最常发生； 选择 问题并确立改进目标； 分析：识别并验证问题的根本原 3 建议者或小组 因； 确定可能解决问题的方法： 寻求解 决问题的可替法。 选择并实施 4 最佳的解决问题的办法， 即选择并 同上 实施消除问题根本原因以及防止 其再发生的解决办法； 依据文 件

表单

《合理 化建议 书》

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评价效果： 确认问题及其产生根源 已经消除或其影响已经减少， 解决 办法已产生了作用， 并实现了改进 的目标；

生产方面： 生产部经理 技术方面： 技术部经理 其余方面： 管理者代表

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实施新的解决办法并规范化： 用新 根据项目要求、 过程替代老过程， 防止问题及其根 职能安排、人员 本原因的再次发生； 擅长 针对已完成的改进措施， 评价过程 的有效性和效率： 对改进项目的有 效性和效率做出评价， 并考虑是否 在本公司的其它地方使用这种解 决办法。 奖励。 生产方面： 生产部经理 技术方面： 技术部经理 其余方面： 管理者代表 财务部 《奖惩单》

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4.6 持续改进项目的管理： 管理者应确保产品或过程的更改得到批准、优化、策划、规定和控制，以满 足相关方的要求并避免超出本公司的能力。 5 相关文件 5.1《业务计划管理程序》 5.2《信息沟通管理程序》 5.3《合理化建议和改进》 5.4《不合格品管理程序》 5.5《生产过程管理程序》 5.6《设备管理程序》 5.7《质量策划管理程序》 5.8《产品设计和开发管理程序》 6 相关记录 6.1《 质量计划控制表》 保存期二年 保存期二年 保存期二年 保存期二年 保存期五年

6.2《合理化建议书》 6.3《合理化建议登记表》 6.4《持续改进实施计划汇总表》 6.5《持续改进实施记录表》

6.6《持续改进成果报告书》 6.7《奖惩单》

保存期五年 保存期一年

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业务计划控制程序

文件编号： 文件版本： 生效日期： 发文编号：

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