ts16949 文件_ts16949五大工具_ts16949三级文件(25)

文件编号： sj/qp-013 文件版本： 生效日期： 发文编号： b 2004.11.01

编制

技术部

审核

xxx

批准

xxx

1. 目的 在接收及生产和服务的使用适宜的方式标识产品 ,防止不同类型及规 格的产品混用或错用,确保在需要时对产品质量形成过程实现追溯,并能有效地进 行产品的识别、隔离等。 2. 适用范围 本程序适用于产品生产在接收、过程及出厂和服务过程对产品标识和追溯。 3. 术语和定义 3.1 标识：以指定的方式提供用以区别产品状态的标记。 3.2 可追溯性：为溯源，根据产品标识，对产品的历史、应用情况和所处场 所的判断。 4. 职责 4.1 生产部负责生产过程的有效性标识和可追溯性的控制； 4.2 仓库负责产品接收、贮存、出厂及服务过程的有效性标识和可追溯性的 控制； 3.3 质量部负责过程标识和可追溯性的能力检查。 5. 工作程序和要求 5.1 标识的手段和方法 5.1.1 ： “合格”与“不合格”章； 5.1.2 检、试验区域： “待检区” 、 “合格品区” 、 “退货区” ； 5.1.3 产品区域： “成品区” 、 “半成品区” 、 “原、辅材料区” 、 “发货区” 、 “不 合格品区” ； 5.1.5 标识卡/牌： “物料管制/标识卡”和“产品标识卡” ； 5.1.6 检验状态标识牌： “待（重）检” 、 “合格” 、 “不合格” ；

注：当客户有对产品的标识和可追溯性有要求时，严格执行客户规定；无要求时， 按此程序规定执行。

5.2 标识的类别 5.2.1 产品标识为永久性标识， 即从投入到产出标识不变 （不因生产过程改变 而改变） ，通常以产品型号、规格、产地、数量、日期、批次号等进行标识。 5.2.2 状态标识按照产品所处的检验或使用状态进行标识， 状态标识是可以改 变的，通常采用合格、不合格、待检、待定为标识，也包括返工、返修、降级、 让步接收、拒收、报废等，采取分区管理；设备的状态标识采用报废、停用、闲

置作为标识。 5.3 入库过程标识 5.3.1 采购、外加工品入库过程标识 5.3.1.1 供方送交原、辅材料或外加工品时，置于“待检区”并由仓管员在待 检品上放置―待检标识牌‖，或由仓管员直接在待检品上放置―待检标识牌‖。 5.3.1.2 经检验为不合格时，由检验员在该待检品上对―待检标识牌‖换至“不 合格标识牌” 。仓管员在收到《进货检验报告》后，将该不合格品转移到“退货 区”内，由物管部通知供方前来拉回。并使―检验状态标识牌‖保持到供方前来拉 回为止。 5.3.1.3 经检验为合格时，由检验员在该待检品上对―待检标识牌‖换至“合格 标识牌” 。仓管员在收到《进货检验报告》后，去掉标识卡可作如下处置： a） 对于备用的合格品入库后，仓管员应及时做好《物料管制/标识卡》记 录，并托运到相应的“原、辅材料区”或“半成品区” 。 b） 对于马上领用的可保持原位不做移动， 可直接转入生产车间进行加工， 仓管员应做好相应的出入库手续。 5.3.2 自制件入库过程标识 5.3.2.1 生产车间送交自制件，仓库收到完工待检的通知时，置于“待检区” 并由仓管员在待检品上放置―待检标识牌‖，或由仓管员直接在待检品上放置―待 检标识牌‖，由送检人通知检验员检验。 5.3.2.2 经检验为合格的半成品或成品，由检验员在该待检品上对―待检标识 牌‖换至“合格标识牌” ，并贴上“产品标识卡”或在其上予以记录。仓管员在收 到《完工检验报告》后，视不同情况作如下处理： a） 如为备用品，应将其移入“半成品区”或“成品区” ，并做好《物料管 制/标识卡》记录。 b） 如为急用品，可保持原位不动或置于“发货区” ，直接送至或通知领用 车间、供方或顾客领用，仓管员应做好相应的出入库手续。 5.3.2.3 经检验被判为 “报废” 的半成品或成品， 由检验员在该待检品上对―待 检标识牌‖换至“不合格标识牌” 。仓管员应及时通知操作员将其转到“不合格品 区” 。 5.4 退库过程标识 5.4.1 原材料退库：仓管员在收到退回的原材料时，应将其归入原位，并作

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