ts16949 文件_ts16949五大工具_ts16949三级文件(22)

6.4《特殊特性清单》 7. 相关记录及保存期 7.1《设计潜在失效模式及后果分析》 7.2《过程潜在失效模式及后果分析》 7.3《产品设计/过程设计风险评估表》 ：严重不符合项 ○：一般不符合项

第

长期保存 长期保存 长期保存

项 共 项

不符合描述

不符合事 实的描述：

不 符 合 16949 条 款

部 门 数

合 计

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 合计

不 符 合 iso/ts 16949:2002 标 准 之 条款要求； 或其他管 理文件 （编 号 ） ： 之 条款要求。 不符合严 重程度： □ 严 重 □ 一 般 □ 观察项 □ 改进机 会

受审核方/代表确认：_____________________ 审核员/日期： 审核组长/日期：

日期： _________________________

产生不合格根本原因分析

纠正措施

完 成 期 限

负 责 人

措施实施 记录：

纠正措施验证情况

有效性：

证人/日 期：

xxxx

生产件批准程序

文件编号： 文件版本： 生效日期： 发文编号：

sj/qp-011 b 2004.11.01

编制

xxx

审核

xxx

批准

xxx

生产件批准流程图

负责单位 流程描述 备注

销售部

顾客 ppap 要求

相关部门

ppap 资料收集、 整理

技术部

n

资料审核 y

采购部 销售部

供方 ppap 提交

ppap 提交 1 1

n

技术部

批准 y

《零件提交 保证书》

销售部

顾客批准

n

y

生产部 生产车间

生产制造 2 资料存档 2

技术部

《ppap 资料 汇总》

1. 目的 对生产件批准过程进行有效控制， 以验证由正式生产工装和过程 制造出来的生产件及 适用于组织对顾客及供方的生产件批准的管理。 3. 术语和定义 生产件：在生产现场，用正式生产工装、量具、工艺过程、材料、 操作者、环境和过程设置下被制造出来的零（合）件。用于生产件批 准的零（合）件应取自重要的生产过程，其生产批量（顾客无特殊要 求时）为连续生产不少于 300 件。 4. 职责 4.1 技术部职责 4.1.1 负责组织 ppap 提交所要求的文件、记录和生产件样品。 4.1.2 负责编制《零件提交保证书》 （psw） 。 4.1.3 负责供方提交的 ppap 批准。 4.2 销售部负责与顾客沟通确定 ppap 事宜， 并向顾客提交 《ppap 资料》和生产件样品。 4.3 质量部负责产品制造过程中的质量检验并记录。 4.4 生产部负责组织用于 ppap 的零（合）件的生产。 4.5 生产车间职责 4.5.1 负责用于 ppap 的零 （合） 件的制造加工并提供生产件样品。 4.5.2 负责生产件样品的保存。 4.6 采购部负责接收并传递供方提交的 ppap 资料。 5. 工作程序与要求 5.1 销售部与顾客签订供货合同，确定顾客要求，并就 ppap 事

宜与顾客进行沟通。 5.2 技术部根据合同及顾客要求，组织 ppap 提交所要求的文件、 记录和生产件样品，并在零（合）件试生产阶段及下列情况下按顾客 要求和 ppap 要求组织提交有关资料（包括对供方要求） ： 5.2.1 一种新的零（合）件或产品以及和以前批准的零（合）件相 比，使用了其它不同的加工方法或材料。 5.2.2 使用新的或改进的工装（不包括易损工装） ，包括附加的或 替换用的工装。 5.2.3 在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产。 5.2.4 生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂 址生产的产品。 5.2.5 供方对本厂产品的装配、性能有影响的零（合）件的更改， 包括材料和服务（如热处理、电镀） 。 5.2.6 在工装停止生产达到或超过 12 个月后重新启用而生产的产 品。 5.2.7 生产零（合）件的产品和过程变更，来自组织内部或供方， 此变更已影响销售产品的性能、适用性、机能和耐久性。 5.2.8 检验和试验方法更改——新技术的采用（不影响接收准 则） 。 5.3 生产件批准审核和提交 5.3.1 当顾客对生产件批准有特定要求时，销售服务部将获取的 有关信息及时反馈给技术部， 技术部按顾客确定的生产件批准等级及 ppap 要求组织相关部门落实 ppap 资料和生产件样品，并对相关资 料进行审核。 5.3.2 当顾客对生产件批准无等级要求时，按 ppap 等级 3 提交。 5.4 顾客批准

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/bofangqi/article-30309-22.html