ts16949 文件_ts16949五大工具_ts16949三级文件(32)

技术资料清单》中。 b) 顾客提供的产品、工装、材料等由生产部组织仓库，对顾客财产进

行标识、登记和储存。标识应清晰产权关系。 c) 顾客提供的量具由质量部进行检定确认、登记和维护管理。

5.2 质量部对顾客产品进行验证，出具《检验报告》，并加上适宜的标识。 5.3 技术部确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。 5.4 顾客财产在贮存期间,相关部门按其贮存条件要求，负责分管顾客财产的 保管和维护,并定期进行清查,如发生遗失、损坏等情况,做好记录，并及时报告顾 客。 5.5 顾客财产在制造、使用过程中，如果出现不适用、损坏等情况，相关部门 要做好记录，并反馈给技术部、销售部，由技术部、销售部与顾客联络，协商解 决办法，做好记录。 5.6 顾客财产必须按顾客指定的用途使用， 未经顾客允许不得擅自挪作它用或 处理。

5.7 顾客的知识产权如图样、标准、样件、规范等，必须严格保密，未经顾 客同意，不得进行扩散。 6. 相关文件目录 6.1《标识及可追溯性控制程序》 6.2《产品监视和测量控制程序》 7. 相关记录及保存期 7.1《顾客技术资料清单》 7.2《顾客财产损坏、丢失登记表》 7.3《检验报告》 7.4《顾客提品登记表》 保存期三年 保存期三年 保存期三年 保存期三年

xxx

过程审核程序

文件编号： 文件版本： 生效日期： 发文编号：

sj/qp-018 b 2004.11.01

编制部门

质量部

审核

xxx

批准

xxx

1. 目的 规范生产过程质量审核管理，对每个生产过程进行审核，以确保生产过程 的稳定性，降低生产成本，提高产品质量及竞争力，满足顾客要求。 2. 适用范围 适用于产品生产的审核及管理。 3. 职责 3.1 质量部负责组织年度过程质量审核、日常过程质量审核，组织对审核中 发现的问题采取纠正措施，并保存相关记录。 3.2 生产车间负责配合审核活动的开展。 3.3 综合部负责提供相关人员的培训记录。 4. 工作程序和要求 4.1 质量部负责编制《年度过程审核实施计划》和技术部负责编制《过程审 核作业指导书》 ，报管理者代表批准。 《过程审核实施计划》内容情况和管理情况； c.工装、模具、切削工具等管理情况。

4.6.3 料 a.有无防止混料的控制措施，执行情况如何； b.过程用辅助材料对过程制品质量的影响情况； c.产品标识与检验和试验状态的标识是否符合有关程序文件规定。 4.6.4 法 a.所用工艺文件、检验文件是否完整、正确、统一、有效。 4.6.5 环 a.现场环境是否满足过程对温度、湿度、清洁度、光照度等要求； b.通道、地面、毛坯堆放、工位器具摆放是否符合过程控制情况； c.预防保护措施（防止磕、碰、划、伤、锈等）是否有效。 4.6.6 测 a.检测手段的准确度是否符合过程质量特性的检测要求； b.过程所用检测和测量设备的检定、校准是否按规定周期实施； c.检验、测量和试验设备是否正确使用、保管。 4.6.7 产品的实际质量状况是否符合顾客 ppap 规定的要求。 4.6.8 生产能力是否符合顾客 ppap 规定的要求。 审核人员在现场统计 1 小时的产量，对受审核过程生产能力加以审核。 （生 产能力=1 小时内产量×1 小时内合格率） 4.6.9 过程能力是否符合顾客 ppap 规定的要求。 对于制造过程中的重要参数，要求在现场至少连续检查 100 件（计量特性 值） 产品，计算过程能力。 4.7 过程审核总结。由审核组组长负责编写《过程审核报告》 ，经管理者代表 审核，报总经理批准。 4.7.1《过程审核报告》主要内容包括： a.审核发现的不符合项目； b.过程质量控制情况及评价； c.过程状态、能力的具体分析； d.审核结论。 4.8 纠正措施的实施和跟踪验证 4.8.1 审核组负责组织相关责任部门对过程审核中发现的不合格项进行纠 正，分析其产生原因，制定并落实纠正措施。同时下达《过程审核问题通知单》 ， 如责任部门不能按期完成整改措施，必须向审核组说明原因，经审核组同意后， 方可延期。 4.8.2 审核组对纠正措施的实施情况进行跟踪、验证，并在必要时进行一次 计划外过程质量审核。 4.8.3 将审核过程的全部记录由质量部保存，并作为管理评审的输入。

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