ts16949 文件_ts16949五大工具_ts16949三级文件(9)

sj/qp-007 b 2004.11.01

编制

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审核

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批准

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业务计划控制流程图

4． 目的 正确有效的制订组织的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有 序进行，保证公司经营方针目标的实现，让顾客满意。 5． 适用范围 适用于胜捷产品业务计划的制订和管理。 3. 职责 3.1 综合部负责长期和短期业务计划的制定、实施、跟踪、考核和管理。 3.2 总经理负责组织管理层评审，批准并组织实施年度和中长期业务计划。 3.3 各部门经理负责向综合管理部提供业务计划需要的相关资料和信息，并 负责本部门年度计划的展开和实施。 5． 工作程序 4.1 总经理根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等 情况制定胜捷经营战略。 4.2 相关资料的提供及业务计划的制定：业务计划的制定必须基于对竞争对 手的分析、企业历史基础数据分析和市场分析的基础上确定基准，在基准分析的 基础上制定业务计划。 4.2.1 销售部提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。 4.2.2 技术部提品工艺技术设备、设施、安全、环保的发展动态和分析及 规划目标。 4.2.3 采购部提供材料市场的价格分析和趋势及规划目标。 4.2.4 生产部提供生产管理、健康、安全、环境的规划目标和改进建议。 4.2.5 财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。 4.2.6 质量部门年度计划可以根据经营管理的需要进行适当修改，修改须遵 循《文件控制程序》 ，并报综合部备案。 4.5 年度计划的评审与持续改进 4.5.1 综合部对各部门年度计划执行情况进行考核，内容如下： 4.5.1.1 对目标及其实现情况的评价； 4.5.1.2 对措施、计划及其实施情况的评价；

4.5.1.3 对各职能部门和人员协调工作的评价； 4.5.1.4 对整个业务计划管理工作的评价。 4.5.2 各部门编制所负责的年度计划的评审改进报告。 4.5.3 各部门年度计划每季度评审一次，评审改进报告由厂长批准，综合管理 部备案。 4.5.4 综合部汇总各部门计划评审改进报告，作为管理评审的输入。 4.5.5 提出的改进建议按《持续改进工作程序》进行。 4.5.6 企业的《业务计划》 ，不向外提供，不接受外部审核。 5. 相关文件目录 5.1《持续改进工作程序》 5.2《长期业务计划》 5.3《短期业务计划》 6. 相关记录及保存期 6.1 《业务计划考核记录》 保存期五年

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控制状态：

质量成本控制程序

文件编号： 文件版本： 生效日期： 发文编号：

sj/qp-008 b 2004.11.01

编制

综合部

审核

批准

1. 目的 通过分析质量成本，力求以最低的质量成本来保证产品质量、实现产品的价 值，使顾客与组织都获得满意。 2. 适用范围 适用全厂质量成本形成过程的费用和损失的控制管理。 3. 术语及定义 3.1 质量成本：是指为保证顾客得到满意的产品和服务而发生的费用，以及 没有达到顾客满意的质量损失。 3.2 内部损失成本：是指产品在出厂前由于发生质量而造成的损失，以及为 处理质量故障所发生的费用之和。 3.3 外部损失成本：是指产品在顾客使用中发现质量缺陷而产生的一切费用 和损失总和。 3.4 鉴定成本：是指为检验和评定产品质量而发生的各种费用。 3.5 预防成本：是指为保证产品质量的稳定和提高，控制工序质量，减少故 障损失而采取的措施所发生的各项费用。 4. 职责 4.1 财务部职责 4.1.1 负责制定质量成本计划及考核办法并分解落实到职能部门。 4.1.2 负责具体制定成本核算方法和成本计划、成本分析、内部损失成本、 外部损失成本以及不良质量成本(内部+外部)、 鉴定成本、预防成本的计划、统 计、分析。 4.2 质量部负责质量体系咨询费、审核费；收集工废、料废、返工/返修工时、 复检费用、鉴定、计量、预防等发生的数量信息数据定期反馈给财务部。 4.3 销售部负责收集记录产品出厂后所发生的索赔、包换、包退等三包损失 费用的凭据和发生的质量情报费用。 4.4 生产部负责提供停工损失工时的统计数据。 4.5 综合部负责文件报表印刷费、培训费用的统计和管理。 4.6 技术部负责工序质量评审、产品质量评审、试验费的统计和管理。 4.7 采购部负责对供方质量保证能力调查研究费的统计和管理。 5. 质量成本内容及工作程序

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