ts16949 文件_ts16949五大工具_ts16949三级文件(5)

6.4 《内部质量管理体系审核报告》 6.5 《内部审核实施计划》 6.6 《首/末次会议签到表》

保存期三年 保存期三年 保存期三年

xxxx

管理评审程序

文件编号： 文件版本： 生效日期： 发文编号：

sj/qp-004 b 2004.11.01

编制

xxx

审核

xxx

批准

xxx

管理评审流程图

责任单位 质量部 管理者代表

n

流程描述

制定评审计划

备注

审核 y 批准 y 发评审通知 提供评审输入资料 主持会议 编写评审报告

n

总经理 综合部 相关部门 总经理 质量部 管理者代表

n n n

审核 y 批准 y 下发整改通知 制定整改措施 实施整改 实施效果验证

总经理 质量部 相关部门 相关部门 质量部 管理者代表

n n

审核 y 批准 y

总经理

质量部

归档

1． 目的 定期对质量管理体系进行系统的评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性。 2． 适用范围 适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审。 3． 职责 3.1 总经理主持管理评审并做出决策； 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，向总经理提出 召开管理评审会议的建议，协助改进措施的制订与实施； 3.3 质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实； 3.4 各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提 出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施。 4． 工作程序 4.1 质量部制定评审计划 4.1.1 管理评审每年至少一次。若因市场发生重大变化、组织机构发生重大变 化、产品质量发生重大问题、质量法规和质量标准发生重大改变、顾客严重投诉 时，由管理者代表提议、总经理决定，适时增加管理评审。 4.1.2 评审计划内容包括：评审频次、时间、评审范围、参加部门和人员、地 点，明确输入要求和责任单位。 4.2 管理者代表审核管理评审计划，总经理批准管理评审计划。 4.3 评审输入 4.3.1 综合部按计划内容书面通知各部门准备好评审输入资料。 4.3.2 质量部书面提供质量管理体系运行情况；质量管理体系运行监督情况。 4.3.3 综合部书面提供机构、职责和人力资源状况；人员培训及业务计划执行 情况。 4.3.4 财务部书面提供质量成本分析和评估报告。 4.3.5 技术部书面提供过程能力提高和技术管理及预防和纠正措施实施情况。 4.3.6 生产部书面提供生产计划完成情况、安全环保情况及设备/工装管理情 况。 4.3.7 采购部书面提供采购控制和供方供货情况。 4.3.8 质量部书面提品质量总体评价及产品的质量控制情况。 4.3.9 销售部书面提品销售、顾客订单完成情况、顾客抱怨、顾客满意度 以及合同完成情况和对实际的和潜在的市场失效分析。 4.4 管理者代表提供质量管理体系运行报告，内容包括： 4.4.1 方针、目标适宜情况； 4.4.2 内部、外部质量管理体系的审核报告； 4.4.3 采取纠正、预防措施的效果，以及存在的问题；

4.4.4 质量管理体系运行、 保持及其效果做全面的汇报、 分析并提出改进建议。 4.5 组织评审 4.5.1 管理者代表汇报质量管理体系运行状况，包括失效、绩效和效率及改 进建议。 4.5.2 各部门经理对主管的质量管理体系活动和 / 或本部门质量体系运行状 况、存在问题和改进措施进行汇报。 4.5.3 与会人员提出评审意见。 4.5.4 总经理对质量管理体系做出评审结论，并对体系、过程、产品改进和资 源需求做出决策、包括对方针、目标适宜性做出结论。 4.6 评审输出 4.6.1 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论； 4.6.2 对质量管理体系及其过程改进的决定和措施， 必要时包括对质量方针和 质量目标改进的措施； 4.6.3 与顾客有关的产品的改进决定和措施； 4.6.4 资源配置的需求改进。 4.7 管理者代表审核评审报告，总经理批准管理评审报告。 4.8 整改及跟踪验证 4.8.1 质量部根据批准的评审报告，下发纠正、预防措施通知单，明确责任和 期限要求。 4.8.2 责任部门在针对实际质量问题进行分析的基础上，制定整改措施。 4.8.3 责任部门按《纠正和预防措施控制程序》实施整改。 4.8.4 质量部组织实施效果验证，验证人员应记录验证结果，根据验证记录编 写验证报告，对验证有效的措施涉及到文件更改时，由综合部组织相关部门对文 件进行更改。具体执行《文件控制程序》 。 4.8.5 管理者代表审核、总经理批准验证报告。 4.8.6 质量部按《记录控制程序》归档。 5. 相关文件目录 5.1《纠正和预防措施控制程序》 5.2《持续改进工作程序》 5.3《质量管理体系内部审核程序》 5.4《生产件批准程序》 5.5《文件控制程序》 5.6《记录控制程序》 6. 相关记录及保存期 6.1《管理评审记录》 6.2《管理评审改进情况报告》 6.3《会议记录》 保存期五年 保存期五年 保存期一年

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