平安6270_平安业务员拍照_平安银行(64)

办公及电子设备 - - - -

五、账面价值合计 52,511.10 - - 263,282.80

办公及电子设备 52,511.10 - - 263,282.80

公司的固定资产主要包括办公及电子设备；采用直线法计提折旧，残值率5%。2013 年 1-6 月计提折旧额为 77,133.92 元，2012 年度计提折旧额为111,680.01 元,2011 年度计提折旧额为 33,133.47 元。公司固定资产使用状况良好，截止 2013 年 6 月 30 日未发现固定资产存在减值迹象。

5、主要对外投资的投资期限、初始投资额、期末投资额及会计核算方法

（1）长期股权投资变动情况

单位：元

项目 2010年12月31日 本年增加 本年减少 2011年12月31日

对子公司投资 - 325,000.00 - 325,000.00

减：减值准备 - - - -

合计 - 325,000.00 - 325,000.00

项目 2011年12月31日 本年增加 本年减少 2012年12月31日

对子公司投资 325,000.00 2,379,169.23 325,000.00 2,379,169.23

减：减值准备 - - - -

合计 325,000.00 2,379,169.23 325,000.00 2,379,169.23

项目 2012年12月31日 本年增加 本年减少 2013年6月30日

对子公司投资 2,379,169.23 - - 2,379,169.23

减：减值准备 - - - -

合计 2,379,169.23 416,043.02 - 2,379,169.23

截至报告期末，公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制、未确认的投资损失或长期股权投资减值的情况。

（2）公司报告期长期股权投资明细如下：

单位：元

被投资单

位名称

股权

比例

初始投资成本

2012年12月31

日

增减变

动

2013年6月30

日

会计核

算方法

安徽捷隆 100% 2,000,000.00 2,379,169.23 - 2,379,169.23 成本法

单位：元

被投资单

位名称

股权

比例

初始投资成本

2011年12月

31日

增减变动

2012年12月31

日

会计核

算方法

合肥锋也 65% 325,000.00 325,000.00 -325,000.00 - 成本法

安徽捷隆 100% 2,000,000.00 - 2,379,169.23 2,379,169.23 成本法

单位：元

被投资单

位名称

股权

比例

初始投资成本

2010年12

月31日

增减变动 2011年12月

31日

会计核

算方法

合肥锋也 65% 325,000.00 - 325,000.00 325,000.00 成本法

子公司安徽捷隆和合肥锋也的基本情况详见本说明书之"第四节 公司财务"

之"十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况"。

6、主要资产减值准备的计提依据及计提情况

（1）公司资产减值准备计提政策具体详见本说明书"第四节 公司财务"之"四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计"之"（六）资产减值的核算"。

（2）坏账准备实际计提情况：

单位：元

时间 期初 本期计提额

其他变动额

期末

转回 转销

2013 年 1-6 月 1,153,882.64 76,150.00 3,438.59 - 1,226,594.05

2012年 516,506.39 800,676.25 163,300.00 - 1,153,882.64

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