平安6270_平安业务员拍照_平安银行(27)

（%） 金额（万元） 占成本比例

（%）

外购成本 350.43 74.17 595.42 47.27 121.22 17.90

差旅费、住宿

费等 23.10 4.89 495.48 39.34 417.87 61.71

工资、社保等 98.94 20.94 168.73 13.39 138.10 20.39

合计 472.47 100.00 1,259.63 100.00 677.19 100.00

（2）移动银行产品成本构成

项目

2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度

金额（万元） 占成本比例

（%） 金额（万元） 占成本比例

（%） 金额（万元） 占成本比例

（%）

外购成本 208.01 52.05 2.84 0.59 0.16 0.25

差旅费、住宿

费等 36.28 9.08 358.60 74.16 48.59 74.97

工资、社保等 155.38 38.87 122.11 25.25 16.06 24.78

合计 399.67 100.00 483.55 100.00 64.81 100.00

公司业务的特点是公司员工都分配至各个客户银行进行工作，根据业务进度及业务需要采购项目所需软件和硬件等。根据合同，有些项目公司只提供软件开发的服务，相应的硬件由客户自行提供；有些项目除了提供软件开发的服务还要求代理采购相应硬件设备，所以产品的成本与采购情况没有很直接的可比性，但是公司各产品的毛利率比较稳定。

从产品大类及公司业务的增长情况看，在公司成本构成中，2013 年 1-6 月人力成本明显偏低，主要是由于 2013 年上半年随着公司业务量的增加，公司人员数量在某一期间无法满足项目的需要，因此，公司向第三方聘请了一定数量的技术人员参与项目的软件开发基础工作，有一部分人力成本作为了外购成本，使得 2013 年 1-6 月人力成本偏低，但各个产品大类的成本总额的变动与收入的增加相配比。

3、前五名供应商情况

2011 年公司前五名供应商情况

单位：元

供应商名称 采购金额（元） 占公司全部采购金额的比例(%)

澳门 CE 600,000.00 50.03

合肥乐维信息技术 310,000.00 25.85

合肥思拓信息技术 210,000.00 17.51

合肥天际峰软件有限责任公司 40,000.00 3.34

上海迪果信息科技 37,800.00 3.15

合 计 1,197,800.00 99.88

2012 年公司前五名供应商情况

单位：元

供应商名称 采购金额（元） 占公司全部采购金额的比例(%)

合肥潇飞信息科技 3,796,887.51 64.26

富通时代科技 1,282,051.29 21.70

安徽网才信息技术 800,000.00 13.54

合肥天际峰软件有限责任公司 30,000.00 0.50

合 计 5,908,938.80 100.00

2013 年 1-6 月公司前五名供应商情况

单位：元

供应商名称 采购金额（元） 占公司全部采购金额的比例(%)

上海神州数码 3,504,273.50 62.75

上海通垣信息技术中心 1,140,000.00 20.41

合肥潇飞信息科技 940,170.95 16.84

供应商名称 采购金额（元） 占公司全部采购金额的比例(%)

合 计 5,584,444.45 100.00

2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月公司前五大供应商采购金额占当期采购额的比例均为 100.00%，公司供应商较为集中。前五大供应商中，合肥潇飞、富通时代和神州数码为 IBM 国际商用机器及配件、IBM 软件、Vmware 软件和测试云实施系统的分销商，公司与上述企业之间的合作已有多年，早已建立起长期合作伙伴关系，而公司现有规模并不需要更多分销商为公司提供 IBM 国际通用机器及相关软件。此外，我国提供 IBM 国际通用机器及相关软件服务的分销商众多，如果上述供应商在产品质量或供货能力上出现问题，也有众多的分销商可供选择，因此，公司不会因对设备及软件供应商存在依赖而导致供应短缺的风险。

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