平安6270_平安业务员拍照_平安银行(63)

章祺 1,400,000.00 1 年以内 19.77 备用金

方勇 800,000.00 1 年以内 11.30 借款

苏梅 500,000.00 1 年以内 7.06 备用金

黄群娣 200,000.00 1-2 年 2.82 借款

合 计 6,400,000.00 90.37

本报告期末其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项计 1,400,000.00 元。具体详见本说明书"第四节 公司财务"之"六、关联方及关联交易"之"（二）关联交易情况"。

4、主要固定资产类别、折旧年限、原价、累计折旧、净值

（1）截止 2013 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

项 目 2012 年 12 月 31

日 本期增加 本期减少 2013 年 6 月 30

日

一、账面原值合计 453,710.59 96,760.18 - 550,470.77

办公及电子设备 453,710.59 96,760.18 - 550,470.77

二、累计折旧合计 161,084.90 77,133.92 - 238,218.82

办公及电子设备 161,084.90 77,133.92 - 238,218.82

三、账面净值合计 292,625.69 - - 312,251.95

办公及电子设备 292,625.69 - - 312,251.95

四、减值准备合计 - - - -

办公及电子设备 - - - -

五、账面价值合计 292,625.69 - - 312,251.95

办公及电子设备 292,625.69 - - 312,251.95

（2）截止 2012 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

项 目 2011 年 12 月 31

日 本期增加 本期减少 2012 年 12 月 31

日

一、账面原值合计 316,201.59 190,121.00 52,612.00 453,710.59

办公及电子设备 316,201.59 190,121.00 52,612.00 453,710.59

二、累计折旧合计 52,918.79 111,680.01 3,441.90 161,084.90

办公及电子设备 52,918.79 111,680.01 3,441.90 161,084.90

三、账面净值合计 263,282.80 - - 292,625.69

办公及电子设备 263,282.80 - - 292,625.69

四、减值准备合计 - - - -

办公及电子设备 - - - -

五、账面价值合计 263,282.80 - - 292,625.69

办公及电子设备 263,282.80 - - 292,625.69

（3）截止 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

项 目 2010 年 12 月 31

日 本期增加 本期减少 2011 年 12 月 31

日

一、账面原值合计 72,296.42 243,905.17 - 316,201.59

办公及电子设备 72,296.42 243,905.17 - 316,201.59

二、累计折旧合计 19,785.32 33,133.47 - 52,918.79

办公及电子设备 19,785.32 33,133.47 - 52,918.79

三、账面净值合计 52,511.10 - - 263,282.80

办公及电子设备 52,511.10 - - 263,282.80

四、减值准备合计 - - - -

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