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4、公司从事智能计量仪表的研发、生产时间较早，机器设备购置时价格相对较低，同时，公司利用自身技术优势，制造部分性能良好、实用的生产、检测设备，这部分设备成本较低。公司现有的部分设备是自制设备，如老化、高温试验设备，募投项目实施后将采购先进的老化和高温试验设备。

综上原因，募投项目中的用于生产设备的资金将高于目前水平，采购高质量高速的设备有助于提高公司产品的生产质量和生产效率。

另外，目前公司的研发设备尚不齐全，有时候为了做一些试验，如无线信号的高次谐波，需要研发人员到深圳、北京进行，影响了工作效率，募投项目的实施，如三米法全电波暗室的建立，将解决无线信号的高次谐波的测试问题。像高频抗扰度试验室、网络、噪声、快速脉冲群测试仪、浪涌测试系统等，公司研发工作必要设备的采购，也将填补公司的空白，有助于提高公司研发能力。

总体来说，募投项目将大大改善公司的生产装备和研发水平，保证公司的技术领先地位。预计项目达产后，公司非流动资产在总资产中的比例将由2009年底的16.82%提高到31.84%，与2009年底行业平均的31.53%基本持平；

5、随着公司的发展，人才队伍的扩大，经营业绩和资产规模也将不断增加，公司具备足够的管理能力，使机器设备投入取得较好的回报，产能扩建项目总投资利润率将达到50.04%，投资回收期为4年(税前)。

6、拟投资项目新增固定资产折旧对公司经营业绩影响适当

项目达产后预计年新增利润总额8,221万元，每元折旧产生的利润总额为

10.72元，低于2010年每元折旧产生的利润额水平。主要是由于公司在过去快速发展过程中，一直坚持轻资产结构，采取集成的生产模式，在有限的资源下保证了经营活动所需流动资产的需要，同时降低了风险。今后，随着公司规模的扩大，为继续保持快速增长，需要加大投资力度；同时，随着智能计量仪表产品产

河南新天科技股份首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书业化进程的推进，为应对更加激烈的竞争，项目建设要向国际先进水平看齐，提高机器设备及软件投入。公司目前的厂房和技术装备将难以满足上述要求，迫切需要利用募集资金新建厂房、增加技术装备的投入扩大产能，继续位列行业前茅。

报告期固定资产折旧占营业收入的比例计对利润总额的影响情况如下表：

单位：万元

项目2010年度募集资金投资项目新增合计

年计提折旧额132.91767.00899.91

年实现营业收入总额16,722.5668,400.0085,122.56

折旧额/营业收入总额(%)0.791.121.06

年实现利润总额4,516.348,221.0012,737.34

利润总额/折旧额33.9810.7214.15

总体来看，募集资金投资项目预计收益水平合理，将有助于增强公司核心竞争力，进一步提高公司的盈利能力。

经核查，保荐机构认为：发行人募集资金投入项目市场前景良好，固定资产投入与产能变动是相匹配的，新增固定资产折旧对未来经营成果的影响是适当的。

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第十二节未来发展与规划一、公司未来三年的发展规划及发展目标

(一)公司的发展理念与总体发展规划

1、公司发展理念

公司的愿景：用科技实现能源计量与管理的智能化，促进能源节约，创造轻松生活。

公司的使命：成为世界智能表行业的领导者。

公司的核心竞争力：掌握核心技术，产品精益求精。

公司的目标：培养一流人才，研发一流产品；提供一流服务，创办一流企业。

2、总体发展规划

智能计量仪表行业是一个伴随着新世纪而来的新兴行业，未来大有可为。“用科技实现能源计量与管理的智能化，促进能源节约，创造轻松生活”是公司的不懈追求。

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