ts16949文件 IATF16949：2016标准质量手册(模板)(3)

公司质量处具体负责公司质量管理体 系的建立和实施； 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的 或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。过 程所有者应按 PDCA 模式管理所有过程。 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管 理过程（MP）。公司的质量管理体系外包过程：包括计量校准、冲压、配件外协 等。 3．2．2 COP：顾客导向过程 通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程， 直接对顾客产生影响， 是给公司直接带来 效益的过程。 公司通过识别和管理以下 COP，以实现顾客满意。 C0P1：业务流程 C0P2：设计开发 C0P3：产品生产制造流程 C0P4：生产变更管理过程 C0P5：产品交付 C0P6：顾客反馈 3．2 .3 SP：支持过程 是为了实现公司的经营目标，支持 COP 实现预计目标的过程。支持过程是支持 COP 功 能的必要过程。公司通过对以下 SP 的管理，确保实现公司的经营目标。 SP1：文件管理 SP2：采购管理 SP3： 产品标识管理 SP4：监视和测量装置管理 SP5：人力资源管理 SP6：设备管理 SP7：工装管理 SP8：物流管理第 1 页 共 56 页SP9：检验与试验管理过程 SP10：不合格品管理 3．2 .4 MP：管理过程评估顾客导向过程和支持过程的绩效、 确定公司公司结构、 产生公司决策和目标及其更 改等过程。

公司通过对以下 MP 的管理，确保公司有效决策和持续改进。 MP1：风险管理 MP2：经营计划管理 MP3：产品安全管理 MP4：内部审核 MP5：管理评审 MP6：顾客满意 MP7：数据分析管理 MP8：纠正和纠正措施管理 MP9：持续改进管理第 1 页 共 56 页3．2．5质量管理体系 PDCA 过程模式图（COP / SP / MP）：1、公司及其 环境（4） 、 2、顾客要 求、 3、相关方需 求 及 期 望 （4）策划（6） ：支持（7）/运行（8） ：SP1：文件管 理监视和测量装置管理 SP2：采购 管理 SP3：产品标识管理 SP4： SP5： 人力资源管理 SP6 ：设备管理 SP7： 工装管理 SP8： 物流管理 SP9： 检验与试验管理过程 SP10：不合格 品管理 C0P1：业务流程 C0P2：设 计开发 C0P3 ：产品生产制造流程 C0P4：生产变更管理过程 C0P5：产 品交付 COP6：顾客反馈绩效评价（9） ： MP4：内部审核 MP5：管理评审MP1： 风险管 理 MP2： 经营计 划管理 MP3 产品安 全管理 领导力（5） ： MP2： 经营计划管理MP6：顾客满意 MP7：数据分析 管理1、顾客满意 2、质量体系 预期要求 3、产品和服 务改进（10） ： MP8： 纠正和纠正措施管 理 MP9：持续改进管理第 1 页 共 56 页3．2 .6 质量管理体系过程流程图 纠正和纠正措施、持续改进） 管理评审内部审核数据分析·公 司 环 境不合格品管理顾客满意度检验与试验管理过程顾客反馈客 户 满 意客 户 要 求业务流程设计开发产品制造 过程变更产品交付体 系 绩 效 产 品 和 服 务产品安全采购控制 物流管理测量装置管理文件管理 设备管理 工装管理相 关 方 需 求人力资源管理产品标识风险管理经营计划管理第 1 页 共 56 页说明：过程分析 上述各过程对应 IATF16949:2016/ISO9001：2015 条款及责任部门见附件二----过程清单； 3．2 .7 公司质量管理体系各过程分析采用乌龟图（附件四）方式，（具体见下图之输 入源、输入、活动、输出、输出接收方1.1 覆盖的产品 本手册覆盖的产品： a）车身内饰件系统设计开发与生产制造、销售和服务; b）为顾客了解本公司质量保证能力提供依据； c) 作为合同环境下第二方认可或第三方认证机构对本公司质量体系进行审核的依 据。

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