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（4）期末余额102,304.583,879,461.74

2．累计折旧

（1）年初余额

97

贵州网恒股份2015年半年度报告

项目运输工具办公设备合计

（2）本期增加金额10,554.48401,195.92

—计提10,554.48401,195.92

（3）本期减少金额

—处置或报废

（4）期末余额10,554.48401,195.92

3．减值准备

（1）年初余额

（2）本期增加金额

—计提

（3）本期减少金额

—处置或报废

（4）期末余额

4．账面价值

（1）期末账面价值91,750.103,478,265.82

（2）年初账面价值102,304.583,879,461.74

(七)长期待摊费用

本期增本期摊销金其他减少金

项目年初余额期末余额

加金额额额

租入固定资产

改良支出979,623.1875,355.62904,267.56

合计979,623.1875,355.62904,267.56

98

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(八)递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

2015-6-302014-12-31

项目可抵扣暂时可抵扣暂时递延所得税

递延所得税资产

性差异性差异资产

可抵扣亏损1,936,494.33484,123.581,936,494.33484,123.58

合计1,936,494.33484,123.581,936,494.33484,123.58

2、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

2015-6-302014-12-31

递延所得税资抵销后递延所递延所得税资抵销后递延所

项目

产和负债互抵得税资产或负产和负债互抵得税资产或负

金额债余额金额债余额

递延所得税资484123.58484,123.58

产

递延所得税负

债

(九)短期借款

项目2015-06-302014-12-31

质押借款

抵押借款

保证借款5,000,000.005,000,000.00

信用借款

合计5,000,000.005,000,000.00

注：本公司于2014年12月26日与贵阳银行股份汇通支行签订借

款合同，借款金额为500万元，由贵州乾宝通汇融资担保股份提

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供担保，并签订保证合同。

(十)应付账款

项目2015-06-302014-12-31

1年以内723,156.90339,029.00

合计723,156.90339,029.00

(十一)预收款项

项目2015-06-302014-12-31

1年以内680,005.0020,000.00

合计680,005.0020,000.00

(十三)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目2014-12-31本期增加本期减少2015-06-30

1,117,248.3

短期薪酬848,043.83269,204.54

7

离职后福利-设定提存计划93,455.80104,438.4410,982.36

辞退福利

一年内到期的其他福利

1,117,248.3

合计848,043.83269,204.54

7

2、短期薪酬列示

项目2014-12-31本期增加本期减少2015-06-30

100

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（1）工资、奖金、津贴和1,117,248.3

848,043.83269,204.54

补贴7

（2）职工福利费

（3）费157,205.58176,061.5918856.01

其中：医疗保险费58,277.3765,452.077,224.69

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