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合计12,286.2012,286.20

(十)递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

2015-6-302014-12-31

项目可抵扣暂时可抵扣暂时递延所得税

递延所得税资产

性差异性差异资产

可抵扣亏损2,110,340.44527,585.112,110,340.44527,585.11

合计2,110,340.44527,585.112,110,340.44527,585.11

2、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目2015-6-302014-12-31

81

贵州网恒股份2015年半年度报告

递延所得税资抵销后递延所递延所得税资抵销后递延所

产和负债互抵得税资产或负产和负债互抵得税资产或负

金额债余额金额债余额

递延所得税资527,585.11527,585.11

产

递延所得税负

债

(十一)短期借款

项目2015-06-302014-12-31

质押借款

抵押借款

保证借款5,000,000.005,000,000.00

信用借款

合计5,000,000.005,000,000.00

注：本公司于2014年12月26日与贵阳银行股份汇通支行签订借

款合同，借款金额为500万元，由贵州乾宝通汇融资担保股份提

供担保，并签订保证合同。

(十二)应付账款

项目2015-06-302014-12-31

1年以内2,366,936.93,838,167.75

合计2,366,936.93,838,167.75

(十三)预收款项

项目2015-06-302014-12-31

1年以内898,350.3720,000.00

82

贵州网恒股份2015年半年度报告

合计898,350.3720,000.00

(十四)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

2015-06-3

项目2014-12-31本期增加本期减少

0

16,373.593,375,455.166,158.6

短期薪酬24,061.2

111

离职后福利-设定提存计319,972.1348,974.0

37,848.648,846.8

划65

辞退福利

一年内到期的其他福利

493,818.4515,132.6

合计54,222.2332,908.00

26

2、短期薪酬列示

项目2014-12-31本期增加本期减少2015-06-30

（1）工资、奖金、津贴和

补贴

（2）职工福利费

（3）费16,373.59173,846.26166,158.6124,061.24

其中：医疗保险费14,072.35155,883.84149,170.8320,785.36

工伤保险费1,312.649,538.569,001.681,849.52

生育保险费988.608,423.867,986.101,426.36

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贵州网恒股份2015年半年度报告

（4）住房公积金38,304.0038,304.00

（5）工会经费和职工教育

经费

（6）短期带薪缺勤

（7）短期利润分享计划

合计16,373.592121,50.26204,462.6124,061.24

3、设定提存计划列示

项目2014-12-31本期增加本期减少2015-06-30

基本养老保险35,765.20300,904.30330,086.196,583.31

失业保险费2,083.4419,067.8618,887.462,263.84

企业年金缴费

合计37,848.64319,972.16348,973.658,847.15

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