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120,000.00

上海盛泉实业60,000.002.79

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20,000.00

合计2,043,261.2695.11

6、涉及补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

9、其他说明：无

(五)存货

1、存货分类

2015-06-302014-12-31

跌跌

项目价价

账面余额账面价值账面余额账面价值

准准

备备

78

贵州网恒股份2015年半年度报告

库存商品727，177.56727，177.5645，306.6445，306.64

合计727，177.56727，177.5645，306.6445，306.64

(六)固定资产

1、固定资产情况

项目运输工具办公设备合计

1．账面原值

（1）年初余额111,100.004353388.204464488.20

（2）本期增加金额—39,578.8039,578.80

—购置39578.8039,578.80

—在建工程转入———

—企业合并增加———

（3）本期减少金额———

—处置或报废———

（4）期末余额111,100.004,392,967.0045,04,067.00

2．累计折旧

（1）年初余额8,795.4367,975.92376,771.32

（2）本期增加金额10,554.48367,189.71377,744.19

—计提10,554.48367,189.71377,744.19

（3）本期减少金额———

—处置或报废———

（4）期末余额19,349.88735,165.63754,515.51

3．减值准备

79

贵州网恒股份2015年半年度报告

项目运输工具办公设备合计

（1）年初余额———

（2）本期增加金额———

—计提———

（3）本期减少金额———

—处置或报废———

（4）期末余额———

4．账面价值91,750.123,657,801.373,749,551.50

（1）期末账面价值91,750.123,657,801.373,749,551.50

（2）年初账面价值102,304.63,985,412.284,087,716.90

(七)长期待摊费用

本期增本期摊销金其他减少

项目年初余额期末余额

加金额额金额

租入固定资

产改良支出1,426,791.9875,355.621,351,436.36

合计1,426,791.9875,355.621,351,436.36

(八)无形资产

项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额

1、账面原值合计14,280.0014,000.0028,280.00

软件14,280.0014,000.0028,280.00

2、累计摊销合计3,173.331,586.664,759.99

80

贵州网恒股份2015年半年度报告

项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额

.软件3,173.331,586.664,759.99

3、无形资产账面净值合计11,106.6712,413.3423,520.01

软件11,106.6712,413.3423,520.01

4、减值准备合计

软件

无形资产账面价值合计11,106.6712,413.3423,520.01

软件11,106.6712,413.3423,520.01

(九)资产减值准备

本期减少

项目年初余额本期增加期末余额

转回转销

坏账准备12,286.2012,286.20

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