天津林旭阳是否服法_欧阳斌天津中医药大学_天津瑞林异型铜排电气(50)

递延收益转入 194，495.70 194，495.84 与资产相关

其他 278，000.00 202，400.00 与收益相关

合计 3，558，717.46 1，509，038.31 /

其他说明：

企业扶持及补贴：企业扶持款为公司及子公司收取的补助，由于拨款文件规定是对公司整体发展的资助，故公司列入营业外收入。

专利资助：相关的专利研发费已经计入损益，故对应的补助计入损益。

递延收益转入：按照补助会计准则有关规定，各公司与项目相关的补助按照对应资产的摊销或折旧年限分摊进入营业外收入。

40、 营业外支出

单位：元 币种：

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计 40，064.01 5，847.44 40，064.01

其中：固定资产处置损失 40，064.01 5，847.44 40，064.01无形资产处置损失

债务重组损失 16，590.65 16，590.65非货币性资产交换损失对外捐赠

滞纳金支出 866.06 1，210.43 866.06

其他 44，111.16 1，002.57 44，111.16

合计 101，631.88 8，060.44 101，631.88

、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 4，832，827.69 1，807，461.38

递延所得税费用 14，397.21 -846，568.64

合计 4，847，224.90 960，892.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目 本期发生额

利润总额 37，523，889.32

按法定/适用税率计算的所得税费用 9，380，972.33

子公司适用不同税率的影响 -2，772，264.00调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响 -1，597，726.72

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4，271.80使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

-182，425.72

递延所得税 14，397.21

所得税费用 4，847，224.90

42、 其他综合收益

详见附注七 29、其他综合收益

43、 流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的：

单位：元 币种：

项目 本期发生额 上期发生额

收回往来款、代垫款 61，068，887.05 150，395，118.89专项补贴、补助款 1，587，380.00 1，314，542.47租赁收入 1，539，520.00 2，234，562.82

利息收入 1，042，478.67 877，463.43

营业外收入 1，864，226.22 40，039.44

其他 2，212，150.66 2，193，503.11

合计 69，314，642.60 157，055，230.16

(2). 支付的其他与经营活动有关的：

单位：元 币种：

项目 本期发生额 上期发生额

企业间往来 46，320，544.39 90，020，257.62

销售费用支出 10，282，607.29 9，071，590.12

管理费用支出 10，811，095.88 11，274，028.21

营业外支出 965.75 1，210.43

其他 9，087，579.96 11，675，324.85

合计 76，502，793.27 122，042，411.23

(3). 支付的其他与筹资活动有关的

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