天津林旭阳是否服法_欧阳斌天津中医药大学_天津瑞林异型铜排电气(48)

任意盈余公积 2，683，087.30 2，683，087.30储备基金企业发展基金其他

合计 27，686，006.90 27，686，006.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、 未分配利润

单位：元 币种：

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 119，173，345.23 86，153，845.91调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 119，173，345.23 86，153，845.91

加：本期归属于母公司所有者的净利润

27，649，662.75 15，182，004.73

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 14，598，144.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润 132，224，863.98 101，335，850.64

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：项目

本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 446，219，966.21 352，564，469.81 356，908，640.73 279，768，951.64

其他业务 2，244，976.30 1，625，349.48 3，628，627.66 2，159，294.44

合计 448，464，942.51 354，189，819.29 360，537，268.39 281，928，246.08

33、 金及附加

单位：元 币种：

项目 本期发生额 上期发生额消费税

108，793.80 77，910.80

城市维护建设税 1，445，882.85 1，053，320.69

教育费附加 981，694.36 710，019.55

资源税

其他 52，286.74 22，622.30

关税 10，359.60

合计 2，588，657.75 1，874，232.94

34、 销售费用

单位：元 币种：

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 14，909，734.78 9，771，838.54

折旧费 270，272.63 140，994.62

运输费 2，407，925.53 2，129，072.89

展览费 349，959.57 213，099.06

150，687.07 521，146.50

业务经费 5，006，886.82 1，842，035.97

售后 1，997，837.26 3，600，926.75

包装费 8，847.58

劳务费 1，142，254.24 640，223.64

其他 52，212.98 1，989，245.34

合计 26，296，618.46 20，848，583.31

35、 管理费用

单位：元 币种：

项目 本期发生额 上期发生额

1.职工薪酬 25，172，398.73 25，083，453.90

2.折旧费 2，926，818.92 2，239，398.12

3.无形资产摊销 3，669，699.78 2，405，469.11

4.长期待摊费用 34，479.62 165，152.32

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