cmmi模型 [公告]南钢股份:2017年度社会责任报告书(14)

习公司《风清气正》廉政手册，对公司所有敏感岗位人员、管理人员进行有关法

律法规、公司规章制度、案例警示等方面的教育与培训；组织公司中高层及关键

岗位管理人员，前往浦口监狱开展警示教育活动；举办法律大讲堂，对高效清欠、

买卖合同风险防范、涉及南钢职务、民法总则解读、诉讼风险防范五个专题

内容进行授课。对贸易业务人员进行国际贸易中的风险以及合同风险防范方面的

培训；以案说法，对合同法、招投标等法律知识进行实用型培训。

效能稽查是企业“管理的再管理、监督的再监督”的重要手段。2017年公司坚

持以问题为导向，从常规、专项、重点三个维度开展效能稽查工作。查找公司生

产经营各环节存在的问题；梳理管理制度、发现管理漏洞；推进公司管理体系及

流程的持续完善；进一步加强与驻地公检法的联动机制，始终对以权谋私、以岗

谋私、失职渎职等消极腐败现象保持一个高压的态势，努力营造公司的勤政、廉

政文化，树立企业良好社会形象。

三、市场责仸

（一）客户责仸

公司始终坚持“以客户为中心”的理念，把客户的要求作为最高质量标准，为

客户提供高品质产品，制定了《客户》、《客户“客户评价标准”

补充说明》、《顾客满意度测量管理程序》、《顾客财产》、《顾客/相关方

》、《顾客投诉》、《顾客沟通》等内部制度规范客户关

系管理及产品售后服务质量，不断提高客户的满意度和忠诚度。2017年，通过

规范管理、加强沟通、及时服务，吨钢赔偿额在计划目标基础上减少了0.49元，

较2016年降低了0.3元/吨。

公司充分考虑客户潜在需求，帮助客户解决问题，提供综合解决方案并为用

户提供基于产品的增值服务，加大技术服务频率和深度，带动客户发展，增强与

客户黏性。公司完善健全服务体系，实施大客户经理制，通过提供多样化的客户

服务渠道，加大区域公司服务职能，快速处理客户投诉全方位满足客户需求。

2017年市场异议处理结案率达98.96%。

（二）供应链责仸

公司坚持诚信经营，制定并完善《应付账款支付》、《履约保证金管

理办法》、《供应商管理程序》、《外包过程管理程序》，规范供应链合规管理，构

建“三位一体”的采购监管体系，廉政督察部对招标实施监督，风险控制部

事后审计监督及公众监督，保证招标的“公开、公平和公正”。

通过持续优化、提升电子采招平台提高招标效率、降低投标成本，同时进一

步扩大面向社会公开招标的范围，以提升招标的竞争性。2017年，共完成面向

社会公开招标4,584项，占总招标数量的76%。

公司明确验收程序和标准，通过多种方式方法保证采购质量。2017年，加

大推进原燃料厂检、SGS第三方检验数据结算工作，进一步完善原燃辅料让步

接收制度；快速推进煤机械取样、原燃料验收监控系统升级等项目实施，完成验

收流程再造，实现业务隔断管理，做到原燃料验收把关工作精细化、精准化。加

强原燃料质量稽核，提升验收把关质量，全年组织开展101个品种471个批次

物料的稽核抽查。

四、社区责仸

公司努力搭建社企共建平台，地企双方加强沟通、共同努力，促进了双方经

济、社会事业稳定和谐发展。

（一）广泛听取群众意见

发挥社企共建平台作用，尊重社区代表意见。对小区出新、生活区环境提升

等项目，积极与地方政府、居民代表商讨，对重点问题及时召开会议进行分析研

究，并加以解决。

（二）资助社区发展

公司因地制宜，促进当地社区与企业共同成长。2017年，公司出资180.77

万元用于新化社区社企共建支持；出资60万元用于冯墙社区新农村建设；在公

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