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用户在使用本系统进行业务处理时，都是通过相应的业务单据来实现的，这些单据在操作上具有相当的通用性，下面我们就主要针对进销存业务单据中比较常见的、通用的操作加以介绍，希望您能够认真阅读，或者在使用当中一边学习一边操作，尽快掌握系统的各项功能，在后续章节中涉及到单据基础操作的问题时，请您参考本章的有关内容。

下面我们主要以[采购开单]为例，简要说明单据的基本操作（如图）。

一、功能简介

二、录入资料的编码。

2. 模糊查找的使用技巧

当您无法保存退出具体的编码时，可以只录入编码当中的某个字符，系统会自动打开下拉列表，并在列表中找到包含所输字符的第一个资料，您可以通过移动滚动滑块或上下方向键来查找包含此符号的下一个资料，直至找到所需的资料为止（其他操作同上）。速达v3财务软件教程

三、录入资料的名称。

2. 模糊查找的使用技巧

当您无法保存退出具体的名称时，可以只录入名称中的某个中文字，系统会自动打开下拉列表，并在列表中找到包含所输文字在内的第一个资料，您可以按【F3】键，按照所录入的中文继续查找下一个，直至找到所需的资料为止（其他操作同上）。

四、按中文拼音首字母快速定位。

2. 模糊查找的使用技巧

当您无法保存退出资料中的具体信息时，可以只录入资料中某个字的拼音首字母，系统会自动打开下拉列表，并在列表中查找到中文首字母包含所输字母的第一个基础数据，并会显示该字母对应的中文文字，如果找到了所需的资料，则直接按回车键【Enter】，否则，可以按【F3】键，按照所录入的拼音首字母继续查找下一个资料，或者按【F4】键，按照前述的中文文字继续查找下一个，直至找到您所需的资料为止（其他操作同上）。

【小提示】

模糊查找基础资料的规则：按照查找顺序的优先级从先到后为：编码→名称→首字母。

一、单据日期的录入

二、单号的录入

系统中默认的单号编码规则为：单据类别－系统日期－单据序号。

三、选择供应商(或客户)

在采购计划、采购订单、采购开单以及估价入库等与采购有关的业务单据中都需要选择供应商，您可以采用下列任何步骤将供应商资料添加到单据中。

1. 直接从供应商栏的下拉列表中选择供应商。即单击"供应商"栏右侧的下拉按钮，在列表中用鼠标单击某个供应商即可。

2. 如果供应商资料太多，不方便从下拉列表框中选择，则可以使用本系统提供的模糊查找功能，具体操作请参见上一节的说明；

在销售计划、销售订单、销售开单以及委托代销等与销售有关的业务中，都需要选择相应的客户，其操作方法与选择供应商的方法完全一样，此处不再赘述。速达v3财务软件教程

四、币种、汇率

“币种”由系统自动代入供应商的默认币种，允许修改；“汇率”由币种资料代入，允许修改，不可小于等于0；

五、其他项目

在单据体中还有许多项目，比如联系人、联系电话、传真、送货地址等，此外还有一些选择项，如运输方式等，用户可以自行选择录入与否。

六、选择货品

2. 当货品资料较多时，您可以使用本系统提供的模糊查找功能来快速录入货品资料；

4. 查找货品资料。单击"货品名称"栏右侧的下拉按钮，选择【查找】，打开'选择货品'窗口，您可以通过设置过滤条件来查找所需的货品资料，当查找到货品后，单击该货品，窗口下方会提示它的总仓和分仓的账面库存、实际库存数量；选择货品然后单击【添加到单据】或【全添到单据】即可

七、货品单价、折扣、货款、税额、总金额的录入及其计算关系

系统提供了四种单价：单价、单价（含税）、原始单价、原始单价（含税）。在采购、销售、仓库等业务单据的操作中，将涉及到货品单价、含税单价、折扣金额、货款、税额、总金额等数据的录入操作，为提高用户的工作效率，系统为用户设计了多个数据间的互算，比如只要在单价栏中录入单价，而含税单价、货款、税额、总金额等则由系统自动计算产生。

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