文件控制程序模板文件格式

浙江嘉联精密五金配件程序文件名文件控制程序文件号ISO9001＆ISO / TS16949条款ISO14001条款版本B201 3-1 1-01 Release 201 3-1 1-01实现审核批准文件控制程序修订日期文件编号UTX-02-01修订版本B第1/9页流程性质□COP客户流程SP支持流程□MP管理流程ISO9001＆ISO / TS16949第4.2.3条修订记录修订版订单号修订日期版本/版本修订页数修订内容修订文档名称文档控制程序修订日期文档编号UTX-02-01修订版B第2/9页流程性质□COP客户流程SP支持流程□MP管理流程ISO9001＆ISO / TS16949第4.2.3条. 目的: 该程序基于ISO9001: 2008 / TS16949: 2009的要求，并提供了相关文档和数据的管理，以确保文档系统处于受控状态，从而使公司的质量和环境体系在该体系下正常运行. 当前有效的文档控制. . 2.适用范围: 本程序适用于本公司的质量和环境手册ts 文件控制程序，程序文件，管理（工作）文件，操作说明，检查说明，操作说明，表格/记录和外部文件.

3. 职责: 4.定义: 职责文件类别质量，环境手册（例如）的准备（修订），审查，批准，存档，发行，质量保证部门管理代表，总经理，总务部，总务部，总务部，文档名称，文档控制程序，修订日期，文档编号UTX -02-01版本B第3/9页流程性质□COP客户流程SP支持流程□MP管理流程ISO9001＆ISO / TS16949第4.2.3条5.工作程序和要求负责的部门流程图工作程序和特定要求表每个部门经理5. 1文件开发和修改5. 1. 1: 当每个部门都有文件要求（开发和修改）时，每个部门填写“文件开发，修改，和废除申请表”，并将其提交给负责的主管批准. 5. 1. 2文件的编号按照附件1进行编码，且不得重复. 5. 2文件的准备，修改和批准5. 2. 1负责单位应按要求准备和修改文件. 5. 2. 2文档完成后，将由相关负责人员进行审核和批准. 5. 3文件签章: 当新发布手册/程序文件/管理方法或修改原始手册/程序文件/管理工作文件时，各部门均需填写“文件签章表”，有关部门将签字. 会签. 5. 4文件分发5.4.1在分发文件之前，应先检查文件，以确保文件得到批准，版本标识清晰且文件清晰.

5. 4. 2文件的发行范围和文件状态（受控制和不受控制）在“文件开发/修改/补充/销毁申请表”中注明，一，二阶文件必须签署/签发给总经理，管理层代表和每个部门；第三级文件由配方部门负责人根据各部门的实际需要确定，电子文件按照电子文件管理方法执行. 5. 4. 3数据业务员根据应用程序的副本数进行复制. 5. 4. 4在发行受控文件之前，红色的“受控”和“复制”邮票被盖在文件封面的底部或不带封面的文件标题的左侧，在编码原则第3.2节中的文档有必要列出发行编号，并按照附件2进行编码. 5. 5. 5各部门之间的联络，发行编号根据附件II执行. 有关文档的开发，更改和废除申请表，请参阅每个部门经理的职责. 该文件将由部门签名. 该文件将被归档. 部门文员将提交NG文件. NG OK将被批准. NG OK将被签名. 受控和非受控）文件复印和受控印章非受控文件受控文件准备和修改批准NG 5.4.5文件准备和修改所需文件名称文件控制程序修订日期文件编号UTX-02-01版本B B 4/9工艺性质□ COP客户流程SP支持流程□MP管理流程ISO9001＆ISO / TS16949第4.2.3条负责部门文员流程图流程图文档分发工作程序和特定要求表格5. 4. 5文档分发应及时分发记录，并由文件签名所有者. 受控文档已在“文档分发和检索记录表”中注册，并且原始文档已存档. 每个部门都使用文档分发和检索记录表. 这些文件是乱写的，应注意使文件清晰易辨.

信息人员5. 6文件恢复发布新版本的文件时，应恢复更改前的文件. 变更前的文件，由发行部门根据“文件分发和恢复记录表”的分发清单和数量进行恢复，并记录在“文件分发，恢复记录表”中. 5. 7回收文件的处理发布新版本的文件后，保留更改前回收文件的原件，以供知识和经验使用. 原始文档的保留旧版本应在“保留”一章中进行标识. 剩余的回收文件被销毁或盖章作废. 如果需要销毁回收的无效文件和保留的无效文件，店员应填写“配方/修改/补充/销毁申请表”. 经主管部门批准后，应当定期统一销毁无效，使非保密无效. 用作二次回收纸. 5. 8文件版本控制和保密5.8.1在对受控文件进行编辑和批准后，每个文件管理部门都会编制“受控文件清单”ts 文件控制程序，并将其分发给各个部门. 5. 8. 2机密性: 设置文件以修改密码. 密码由管理员持有，不能透露给他人. 与客户签订合同的产品和相关产品信息应在公司内部保密. 谣言. 5. 9文件检查各个部门的经理和数据人员会不时检查文件使用情况.

文档分发，恢复记录表，数据业务员，数据业务员，受控文件列表，每个部门的经理，修订文件，原始存档文件，使用前的文件更改，文件保留，破坏，过时，受控文件列表文件，检查好的，需要在末尾进行更改5.1，要重新发布的文件名文档控制程序修订日期文档编号UTX-02-01版本B第5/9页流程性质□COP客户流程SP支持流程□MP管理流程ISO9001＆ISO / TS16949条款4.2.3负责部门的使用单位负责单位的数据文员流程图工作程序和特定要求表5. 10文件替换5.1. 需要使用文件的人未收到文件时，不得借用他人的文件进行复印，应填写《制表，变更，废止申请表》. 经管理部门经理批准后，前往文件管理部门进行申请程序. 5.10.2文件因使用造成的严重损坏而损坏时，文件使用者填写“制定，修改和废止申请表”，并在文件管理部门批准后，将损坏的文件退回并放置在原始的“文档分发和恢复记录表”注释上，重新发行新文档. 新的文件分发号仍使用原始文件分发号，文件管理员负责销毁损坏的文件.

5.1 0.3当文档丢失时，文档用户填写“配方，更改和废除文档申请表”，注明原因并得到文档使用部门和文档管理部门的批准，然后重新发行. 补发文件时，文件管理部门应当给出新的发行号，并注明遗失文件的发行号无效. 通知文档使用部门以防止滥用. 5. 11外部文件接收部门5. 11. 1客户的外部文件接收部门是业务部门；供应商的外部文件接收部门窗口是采购部门；与质量，环境体系和法律体系有关的外部文件接收部门是管理代表. 如果分类不容易，接收部门应将其提交管理部门的经理批准. 5. 11. 2当任何部门收到类似的外部文件时，必须将其转移到相应部门. 5. 11. 3有关部门的数据业务员在“外部文件注册表”上进行注册. 5. 12外部文件审核接收部门收到后，应立即将其提交给相应部门以对其有效性进行评估或分析其是否对公司的整体运营产生重大影响. 必要时，应召集部门负责人进行审核，并将审核结果提交总经理批准. 身份审查的内容一般如下: A.该文件是否适用于公司的内部经营B.上述文件是否会对公司的整体经营产生重大影响C.上述文件是否合法D.我们是否有能力执行文件的制定，修改和废除申请表，数据业务员，外国文件注册表以及每个负责部门的文件发行；文件审查外部文件注册文件名称文件控制程序修订日期文件编号UTX-02-01修订版B Page 6/9流程性质□COP客户流程SP支持流程□MP管理流程ISO9001＆ISO / TS16949第4.2.3条负责部门的信息工作人员流程图工作程序和具体要求表5. 13签发外部文件5. 13. 1审查完成后，根据外部文件的编码原则进行编码，并填写“拟定，修改和废除产品申请表文件”，并提交主管部门批准. 外国文件的发行需要提供参考图章，文件发行注册的操作按照5.4.4和5.4.5进行.

6. 工序性能指标: 失控率（计算方法: 失控件数/随机检查件数）7. 证明文件: 7.1记录控制程序7.2电子文件管理方法图纸编码操作规范8.记录表8.1制定，更改和废除文件申请表UTX-04-01-01 8. 2 UTX-04-01的文件签署表-02 8. 3记录分发和恢复表格UTX-04-01-03 8. 4受控文件清单UTX-04-01-048. 5外部文件注册表格UTX-04-01-05文件发行文件名称文件控制程序修订日期文件编号UTX-02-01修订版B Page 7/9流程性质□COP客户流程SP支持流程□MP管理流程ISO9001＆ISO / TS16949第4.2.3条附件1: 质量，环境体系文件编码原则，1.一级文件: 质量，环境手册: □□-□□-□□序列号（01〜*）质量，环境手册代码（01 ）文件系统代码（UTX）2. 二级文件: 程序文件: □□-□□-□□□序列号（01〜*）程序文件代码（02）文件系统代码（UTX）3. 三级文件: 3. 1管理工作文件: □/□-□-□-□□□序列号（001〜*）管理文件代码（001〜*）部门代码（03）文件系统代码（UTX）4 . 四阶文件: 表格□/□-□-□-□□□序列号（001〜*）序列号（001〜*）格式代码（01）文件名文件控制程序修订日期文件号UTX-02- 01版本Page B 8/9流程性质□COP客户流程SP支持流程□MP管理流程ISO9001＆ISO / TS16949条款4.2.3文件系统代码（UTX）5.外部文档: □□-□□□序列号（001〜 *）外部文档的类型6.文档层次结构: A，B，C，D表示第一，第二，第三和第四层次结构文档. 7.版本: 所有文件的起始版本号是: A / 0，然后是修改后的A / 1，A / 2 ... A / 9，如果版本已升级到A / 9，则文件需要再次升级因为文件已更改多次，所以版本升级更改为B / 0，依此类推. 8.工程办公室的图纸代码符合《图纸代码操作规范》

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