流程图编译规范要求

流程图编制的规格要求1.流程图的绘图必须使用给定的流程图模具，并且不能单独添加任何图形； 2.不允许将文件显示为单独的步骤，而只能与处理步骤同时显示. 仅填写文件名. 如果有多个文件或表单，则无需使用多个文档符号，只需按顺序填写一个文档符号，但是每个文档名称都需要编号（1，. ，2、3 ....）； 3.流程图说明都是垂直和垂直的，从上到下显示了流程开发的时间或逻辑顺序； 4.将流程图页面设置为垂直，以垂直功能带的形式绘制流程图； 5.流程图中的汉字统一使用模板默认字体和字体大小； 6.流程图背景仅允许填写过程编号和名称，其他栏目不得更改. 需要修改的，由项目组安排统一安排； 7.流程图应画在一页上，例如步骤. 如果一页上画的太多，则应考虑添加一个过程. 通常，您不应将流程图绘制成两页以上的内容； 8.页面的命名是通过进程号加上名称来完成的； 9.功能带从左到右按单位级别降序排列，公司的所有下属单位均称为自己的单位； 10.无论功能区有多大或小，它都应占据整页，并且不得空白. 11.在使用标准流程图模具图例的过程中，不允许更改图例的形状，颜色和大小； 12.当流程图页面以100％比例显示时流程图规范标准，左侧为空4

单个网格，顶部，底部和右侧有3个网格； 13.风险点标记在步骤的左下角，控制点标记在右下角. 14.如果某个步骤或控件中存在两个或更多风险，则应将其反映在一个图形框中，而不是多个图形框中. 连续风险编号可以用离散风险和控制点编号之间的“-”表示，例如1-3等. “，”分隔，例如1、3、5等； 15.如果风险涉及整个流程，请在流程图底部的空白处添加“ XX流程的总体风险为X，有关详细信息，请参阅风险控制表”； 16.步骤内容说明和编号要求: （1）负责人对职务应尽可能详细； （2）步骤描述格式为: “步骤号（从01开始）+文字描述”（中间无回车）； （3）如果同时开始多个步骤，并且内容相同或相似，则可能出现重复的步骤号； （4）如果判断框后出现两个以上的分支处理，则编号规则为: 从左侧的分支处理开始，各步骤依次编号；然后第二分支过程中的每个步骤都按顺序编号；等等; （5）文字说明反映了帖子的动作和结果. 例如，“准备寄出清单”和“申请复核费”； （6）判断框至少有两个来源: 通过，失败；是的，没有；领导批准将始终使用“通过”和“失败”； （7）如果判断框的内容为批准，请查看

等，内容描述和编号规则与步骤的内容描述和编号规则相同. 当有许多项目需要审批时，可以使用流程图底部的备注框中的备注. （8）参考过程不需要建立单独的功能区，也就是说，如果在某个过程步骤之后出现界面过程，只需在与该步骤相对应的功能列下添加界面图形即可. 创建一个特殊功能列. 引用的流程必须引用其他流程中相关的最后一级子流程（此处相关的最后一级子流程应理解为: 如果整个第一级流程都与引用的流程相关，则整个第一级流程引用了第二级流程；如果第二级流程或第三级流程或以下流程中只有一个或多个与引用流程相关，则只能引用这些第二级流程或第三级流程或以下内容流程）；对于所有节点，请在引用过程框的最后一行中指示引用过程的节点号，例如“ 03.-12”. 报价时，请注意并确保上下过程节点之间的平滑连接. （9）过程的起点必须是工作阶段，而不是判断框或参考过程； （10）流程图中的最后一个节点只有两种情况: 参考过程或结束框. 17.流程图的编制要求: （1）必须编制完整的业务流程，内容不能太简单或不完整，不得有不合理的流程周期； （2）流程之间的接口需要由出口人员进行验证. 是否

在某些情况下，如果导入和导出都被引用而没有人负责，则导致该过程断开，则由人来负责描述接口过程. 下层流程的入口应该是上层流程的接口，但不一定是的，可能是一对多的； （3）绘制流程图时，请注意过程的细化和扩展. 必须在流程图中反映主要步骤，特别是控制步骤，例如业务流程中的授权，复审，签名和复审. （4）部门内部必须统一同一职位和同一文件名； （5）在每个工作步骤中，是否有相关的记录或表格（例如: ×××时间表，×××批准表格，转帐等）. （6）应尽可能避免工艺步骤之间的联系； （7）在流程图底部的备注框中，第一项为“该流程图依据: 《 XXX》 [2011]鲁投XXX号编制”，需带单据编号；如果没有系统依据，则写“准备该流程图的依据: 无”； （8）为了控制风险和使流程标准化，可以在备注框中使用文本. 详细描述了流程图中的重要节点，特别是“在流程节点（01）: xxxxxxx中”. 相应的文本应简明扼要. 18.流程目录中的最终目录与流程图相对应； 19.原则上，控制矩阵和自我评价表是以一级程序为单位编制的； 20.中天横档案文件（刻在光盘中交付）: （1）项目

每周一次的整个过程报告； （2）所有访谈大纲和访谈记录；该文件名为“财务经理面试大纲”或“副总经理赵三的面试记录”； （3）所有原始visio图像和Excel控制矩阵文件夹. 根据一级过程创建一个归档文件夹，该文件夹名为“编码+一级过程”；每个文件夹中只有2个文件，一个是visio流程图，文件名是“ encoding + first-level process流程图”“；另一个是控制矩阵（excel版本），文件名是“ code + first” （4）根据合同提交并在过程中形成的主要报告和手册，包括但不限于: “内部控制管理状态评估报告”，“风险评估报告”，“主要”以上文件均为最终文字格式. （5）其他过程文件，包括但不限于《风险解决方案》，《内部控制管理手册》，《内部控制自我评估手册》，《管理建议》等. 限于: 风险清单，风险原因分析表，风险等级表，风险坐标图（visio版本），风险事件，风险评估问卷（空白），风险评估结果统计表，中期报告ppt等. （6）完整由...提供的一套系统和文件客户. 21.客户文件的交付: （1）根据合同提交的报告和手册，通常包括: “内部控制管理状态评估报告”，“风险评估报告”，“重大风险解决方案”，“内部控制管理”

按照惯例，以上文档通常提供多套纸胶版装订和电子版CD-ROM. 电子版为最终的pdf格式注意: 要求客户在报告收据上签名（2）在此过程中，由客户的各个级别的领导和部门负责人签名的反馈表（流程图为（至少2轮，分别是当前流程图和优化流程图）（3）其他主要成就；在征求客户意见时，各级领导和各个部门的负责人签署了反馈意见；（4）客户在此期间提供的书面文件22，需要征求客户意见的链接: （1）流程目录；（2）公司级风险列表；（3）流程图和控制矩阵（一定是由客户签名确认）； （四）内部控制管理状况评估报告； （五）风险评估报告（如有）； （六）风险评估结果； （七）重大风险解决方案； （八）《内部控制管理手册》； （9）《内部控制自我评价手册》. 需要引起流程图编制者注意的是，由于绘制时间短且绘制流程图的任务繁重，因此相关人员必须按照要求绘制流程图. 如果流程图由于个人原因不符合标准流程图规范标准，则相关人员应负责流程图的标准化，不得占用正常的工作时间！如果对其他事项有任何疑问，则应由项目团队回答并决定.

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