环境管理体系内部审计报告

记录号: EMS / TH-JL-BG32环境管理体系内部审计报告的准备: ******批准: ******日期: 2008年4月15日******* * *******有限责任公司的审计安排的第一次审计日期: 2008年4月11日审计部门的内部管理，办公室，供应，销售，生产，车间，设备，财务和质量控制部门负责人审核团队的成员: ******团队成员: ******审核目标: 1、2、3，以评估环境管理体系的符合性和有效性；行使内部审计师的审计技能. 调查是否满足提交: 涉及生产，加工和销售的所有部门和所有流程. 审核依据: 1、2、3，GB / T24001-2004;当前的A0环境管理体系文件；相应的国家法律管理体系内部审核报告，法规，行业标准等. 审核过程概述I.审核的实施: 现场审核之前，审核组应按照“内部审核控制程序”的要求准备充分的工作，这次审查的重点被确定为系统实施和日常工作中的薄弱环节. 内部审计的实施计​​划由审计师袁昭制定，并根据文件的要求编制清单. 审核小组于4月1日分组完成了审核计划中规定的内容. 在审核过程中发现了两个不合格项目，通常不合格.

对于不符合项，审核组发布了不符合项报告，该报告已得到有关部门负责人的批准以采取纠正措施. 2.主要问题: 1.各部门对系统文件的理解存在较大差距，应继续深入研究相关文件；加强生产场地管理和优化，减轻劳动强度，提高效率. 3.对于新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真及时地完成，并向有关人员报告有关记录. 3.纠正措施要求: 1. 2.所有部门应认真执行不合格项目，并按照文件规定采取纠正措施. 所有不合格的物品应在5天内关闭，内部审核员应负责验证. 不合格项目的统计和分析: 这次审查发现总共2个不合格项目，通常都不合格. 污水处理站的一项内容是一般解雇管理人员的资格；办公室的另一项是一般性取消发布没有发布记录的紧急计划文件的资格. 其他部门和流程中的问题更少. 有关特定的不合格分发，请参阅随附的“不合格分发表”. 环境管理体系评价: 自环境管理体系标准实施以来，公司的环境管理体系处于完全受控状态管理体系内部审核报告，没有发生环境投诉，达到了目标要求. 该标准的实施于今年下半年开始. 该公司于2008年1月1日准备并发布了A0版本的系统文档. 经过培训，每个部门都能够自觉地执行文档的规定，员工的环保意识得到了极大的提高. 他们还可以基本掌握新添加的工作内容并满足标准要求.

通过内部审计，各部门及有关人员的职责和权限相对明确，自我完善和自我检查机制得到进一步加强. 每个部门还采取了一些有效的改进措施. 系统运行继续朝着良好的方向发展，集成管理系统有效运行. 结论: 公司已经按照标准建立了新的环境管理体系. 基于三个月的运行，该系统已满足文件合规性和有效性的要求. 在进行管理审查后，便可以将申请提交审查. 附件: 不合格品的分配表***********有限责任公司不合格品的协调表. 相关部门的最高管理者和经理代表质量控制部门的生产部门供应部门办公室销售部门设备部门财务部门会计要求4.1一般要求4.2管理政策4.3.1 EMS因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标和指标4.3.4管理计划4.4.1机构和职责4.4 .2培训，意识和能力4.4.3谈判和沟通4.4 .4 HSE管理体系文件4.4.5文件和数据控制4.4.6操作控制4.4.7应急计划和响应4.5.1监控和测量4.5.2事故，不合格，纠正和预防措施4.5.3记录4.5.4审核4.6总体管理评审1 1 2▲▲1 1

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