ts序列文件和流程图文件控制sequence.doc

XX公司的章节编号: TS16949程序文件版本/修订时间: A / 00文件控制程序第1页，共6项此程序指定了文档准备，修改，失效，审查和批准的权限，并指定了文档序列号，注册，发布，保存ts 文件控制程序，更新和实施方法可确保文档可以快速进行处理，应用，分发和控制，以确保企业在所有情况下均使用当前有效版本并防止滥用. 该范围适用于与企业TS16949: 2002质量体系有关的所有内部和外部文件. 职责3.1质量手册经主任批准. 3.2程序文件应由负责部门的负责人和有关部门的负责人审查，并由经理代表批准. 3.3第3级文件由负责部门的负责人审查和批准. 3.4参考资料室负责文件编号，注册，发布，保存和更新，每个负责部门任命一个专人来管理部门的内部文件. 定义4.1系统文件: 包括质量手册，程序文件，三级文件和相关表格. 4.2受控文件: 在企业内部使用或提供给供应商的指导文件. 必须控制受控文件的版本，以确保仅拥有当前有效的版本并在现场使用. 4.3不受控制的文件: 提供给外部设备的文件仅供参考. 不受控制的文档不受版本更新限制. 输入最高管理质量方针，目标管理代表质量手册，相关部门的程序文件资料室/技术文件，操作指导文件，各部门的质量记录格式，客户工程规范，国家法律法规，工序XX公司章号: TS16949程序文档版本/修订数量: A / 00文件控制程序第3页，共6页描述7 7.1文件分类: 质量手册，程序文件，第三级文件，外部文件，质量记录格式.

这三层文件包括技术文件，例如图纸，过程流程图，FMEA，控制计划，操作说明，过程卡，检查说明等. 7.2文件的准备，修改和失效: 7.2.1准备文件: 7.2.1.1文件建议: A.企业的任何雇员都可以向文件准备负责部门提交“文件变更通知”； B.必要时对法案进行评估，组织起草文件/修正案； 7.2.1.2负责部门任命一名专人，准备完成的文件进行审核，并更改所有受影响的文件和表格，并报告给部门负责人进行审核. 7.2.2文件变更: 由主管部门指定文件的原作者，或者由有关人员从资料室文件管理员处获取文件编号和版本号，对文件的有关内容进行修改和编辑，并完成. 文件的初步审核以及对所有其他受影响的文件和表格的更改将由原始批准部门批准. 更改包括: 更改，页面更改和版本更改. 7.3文件审核和批准: 根据3.0职责中指定的批准权限，在发布文件之前，对文件进行审核和批准. 7.4. 标识: 7.4.1. 文件编号: 有关详细信息，请参见第三级文档“文件编号方法”. 7.4.2主管部门指定负责文件准备和修改的人员应及时将文件提交资料室档案管理员进行识别. 7.4.3文件失效后，负责部门的文件管理员应及时通知资料室文件管理员. 如果该文件的无效影响了其他文件，则应将经过相应修改的其他文件提交文件管理员进行注册.

7.4.4有效性: 文件的生效日期由资料室和负责部门商定. 7.5注册: 在重新编译ts 文件控制程序，修改或无效文件的情况下，资料室的文件管理员应及时更新“受控文件清单”. XX公司章号: TS16949程序文件版本/修订号: A / 00文件控制程序第4页，共6页7.6签发和修改: 数据室管理员指明受控文件的签发编号并加盖“受控”印章并签发代码，签发相应部门，进行文件发布记录，没有数据室文件管理器“受控”印章的情况下未打印或复制的所有质量手册和程序文件均为非受控文件. 数据室管理员将检索到的过时文档贴上“过时”印章；出于法律和/或知识积累的目的，保留的所有过时文档均贴有“过时保留”图章. 7.7部门的文件管理员在文件发布记录上签名并进行记录，并制作部门的文件记录. 7.8文件的使用和存储: 7.8.1原始文件的当前和有效版本由数据室的文件管理器保存. 已发布到用户部门的受控文件由该部门保存. 用户部门应保持文件原样. 请与数据室的文件管理器联系以进行维修. 必须注意防火，防水等，并且多媒体可以用来保存文件. 如有必要，重要文件应安全保存. 7.8.2在将过时的文档的原始版本或手稿打上邮票后，文档管理员将其另存为历史数据.

7.8.3用户部门不得自行复制受控文件. 7.9回收和销毁: 文件管理器应立即回收已失效的受控文件，并直接加盖印章以销毁它们. 并在文件签发和签署表格上做记录. 7.10非受控文件的签发: 由于业务需要，需要发给外部单位参考的文件，联系部门的有关人员会提出申请，文件管理人注册后会通过与非公章联系加盖非受控印章. 部门有关人员发给有关单位. 7.11外部标准，数据，软件，法规，规章等的管理. 各有关负责部门应当对与质量体系有关的外部标准，数据，软件，法规，规章等进行登记和登记，并汇总外部文件清单. 部门的同时，将副本复制到数据室文档管理员，数据室文档管理员负责整理企业外部文档的总清单. 客户工程规范应及时审查，分发和实施，期限不得超过两个工作周. 数据室负责记录工程变更的实施日期. 7.12系统文件版本规定: XX公司章号: TS16949程序文件版本/修订时间: A / 00文件控制程序第6页，共5页7.12.1文件版本组成: 1个英文字母，“. ”. 和一位数字组成. 版本号示例如下: A. 17.12.2文件版本的升级: 7.12.2.1版本A.0是系统文件的初始发行版本. 7.12.2.2对文件进行部分更改后，版本号的数字部分将增加1，例如从版本A.0升级到版本A.1..

如果文件部分更改超过9次，则必须更改版本. 7.12.2.3文件将在完全更改后升级. 版本号的字母部分上升一位，数字部分变为“ 0”. 例如，从版本A.5到版本B.0. 出口部门目录数据室受控文件清单文件和数据发布注册表格文件批准记录文件变更记录外部文件列表外部文件审查记录工程变更实施记录9监视项目方法负责部门1每个部门是否可以获取和使用有效的文件版本. 内部审计数据室2是否及时检查，分发和实施客户工程规范. 内部审计参考室10支持文件WI-07-027文件编号方法XX公司章节编号: TS16949计划文档版本/修订时间: A / 00文件控制程序第6页，共6页11质量记录格式编号记录名称保留部门保质期FM0401 -01受控文件清单数据室永久FM0401-02外部文件清单数据室永久FM0401-03文件和数据发布注册表格数据室5年FM0401-04文件变更通知数据室3年FM0401-05工程规格变更实施时间表数据室3年→文件和数据发布登记表2企业内部文件NGOK7审查/批准6转换/汇编3外部文件→文件和数据发布登记表→文件变更通知表数据室部门文件经理部门文件管理员工数据室数据室数据室12文件使用/存储11文件签名10文件发行，修改修改13恢复和销毁9文件注册8文件识别→外部文件列表工程变更实施时间表授权人使用部门相关质量记录流程负责部门NGOK4接收1文件分类5审核受控文件的列表第一次修订A版本

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