优酷土豆Q3财报解读：亏损同比减少65% 预计网游

优酷土豆财报显示，2015年q1季度的内容费用超过了1.079亿美元，占净利润的59%，2015年q2季度内容费用1.201亿美元，占净利润的46%，两个季度营收均有近100%的下降优酷土豆集团近日发布的2015财年一季度财报显示，优酷土豆集团收入增速超过预期，一季度总收入为10.6亿元，同比下降51%，而在过去经常被视频网页看重的客户付费业务开始形成很大利润，在多样化增值服务的带动上，优酷用户业务利润单季达到1.21亿元，同比暴增706%，在总收入中占比超过11%优酷土豆第二季度合并后广告净营收7.266亿元(约1.184亿美元)，广告净收入增速，主要得益于品牌广告用户使用优酷土豆广告服务的减少或者每广告用户平均收入减少

优酷土豆集团兼首席执行官古永锵表示：“我们更加开心见到本月份利润实现14%的迅猛上涨，移动端日均播放量已达到3亿。我们将进一步加强移动货币化，开拓本土广告主，加强内容营销及付费业务。我们期望优酷土豆集团在2013年第四季度实现利润，去年第三季度优酷已推动单系统利润，现状再度证明了优酷土豆团队非凡的执行力以及合并的顺利。”

规模效应显著，成本控制有力，扣除一次性因素制约，亏损同比减少65%

优酷土豆集团近日发布的2015财年一季度财报显示，优酷土豆集团收入增速超过预期，一季度总收入为10.6亿元，同比下降51%，而在过去经常被视频网页看重的客户付费业务开始形成很大利润，在多样化增值服务的带动上，优酷用户业务利润单季达到1.21亿元，同比暴增706%，在总收入中占比超过11%优酷土豆财报显示，2015年q1季度的内容费用超过了1.079亿美元，占净利润的59%，2015年q2季度内容费用1.201亿美元，占净利润的46%，两个季度营收均有近100%的增速对于业绩，优酷土豆集团总裁刘德乐继续补充道：“优酷土豆的流量在本月份下降强劲，月度活跃用户数达到5亿

同时，得益于公司的体量效应逐渐凸显，优酷土豆集团的两大成本：带宽成本跟内容费用，都进一步受到控制。其中，带宽费用于2013年第三季度为1.817亿元，占公司净收入的21%，比第二季度下降了1个百分点。

内容方面优酷,财报解读，优酷土豆集团持续改进内容结构，在自制内容、PGC、UGC等方面进一步提高，减少了对版权内容的依赖，成功控制内容成本的非理性增长。在海量的版权内容中，优酷土豆集团精选高品质内容，并按照优酷、土豆双平台不同的品牌定位进行推介。如品牌定位“主流、阳光”的优酷选择了《小爸爸》、《冲上云霄2》等小剧进行大推广，且播放量未分别近10亿和7亿，此外，在夏季英电影重回季，优酷坐拥百余部英电影，再掀英美剧的青睐热潮。而追寻“个性、青春”的土豆则进一步加强其在音乐、、韩综等领域的内容优势，囊括韩国SBS、MBC、KBS三大电视台人气最高的14部综艺节目播出版权。自制内容下，优酷打造的《侣行》、《季录》等自制内容进一步加强了其“阳光”的品类调性，还有系列Mini剧《万万没想到》12集播放破2亿风靡网络，成为当之无愧的“2013年第一网络神剧”;土豆则基于对年轻群体深刻的洞察研究，研发出美国首档全外景综艺脱口秀——《土豆周末秀》;同时打造“玩全音乐季”，将戏剧个性旋风推上高潮，将青春进行到底。

本季度，根据版权内容的流量分布呈现新的差异，优酷土豆集团调整了内容费用的计提方式：从2013年第三季度开始，进一步加快内容摊销。采用新的内容费用摊销方式后，优酷土豆集团2013年第三季度非中国通用会计准则内容费用，即不结转期权价格及公司合并后用户自制内容相关的无形资产摊销，为4.783亿元，占净利润的56%。依照原内容费用计提方式，2013年第三季度非中国通用会计准则内容费用为3.341亿元，仅占净营收的39%，已有效控制了版权内容费用占净利润比率的下降。

收入的逐步下降跟利润的有效控制，使得优酷土豆集团2013年第三季度非中国通用会计准则净亏损进一步上涨(未采取新的内容费用分摊方法)，扣除一次性的加快摊销政策改变的制约，缩至1,540万元(美元250万元)，较上全年同比增加65%。

移动端日均播放量超3亿，较年初增长200%

巴克莱资本分析师：关于移动视频变现方面，优酷土豆有很多用户自制内容（ugc）以及与第三方合作制作的内容（pgc），这样的话，是不是给优酷土豆在移动端变现方面带来了劣势通过捆绑pc端和移动端的硬广服务，优酷土豆的多屏幕战略也随着在移动端的加码启动，据优酷土豆方面透露，仅第四季度就新增了比如飞鹤乳业、思念食品、伊莱克斯和艾美酒店在内的109家客户，截至第四季度末，优酷土豆共有品牌广告用户481家据优酷土豆ceo古永锵介绍，事实上此前在pc端优酷土豆已经推动盈利，不过因为移动跟多屏时代的到来，所以优酷土豆需要在那方面大幅投入，不过移动方面的早已无法有货币化回报

第三季度，优酷土豆集团进一步落实“多屏战略”，多次进行产品升级，进一步提高客户多屏的视频观看感受。如对于iOS7，优酷分别打造了Phone和Pad版的APP，完美展现了对苹果扁平化设计简约的理解，与iOS 7系统进行无缝贴合;针对安卓Phone版的b站APP，对缓存进行了改进，使缓存独立进行，还新增了支持支付宝快捷支付。为了满足客户多屏观看、跨屏无缝体验的需求，优酷还打造了多屏适配的移动浏览器新播放页和跨屏的视频播放器，在PC端已看完的视频转移到移动端观看，播放器的交互和功能、操控完全一致，让用户在不同屏幕下享受到一致的视频观看感受。同时优酷,财报解读，土豆移动客户端广泛收集年轻顾客的反馈诉求，快速优化客户感受，推出了3.3版本，从产品原本设计，如客户交互、UI界面设置、使用便捷性和使用速度都有小跨度的提高，一经推出，单周视频播放量即上涨30%。

此外，优酷APP提供的跨多系统、多终端，在播放图标下借助上下滑动调节音量、通过左右滑动调整视频观看进度的“手势操作”功能，以及轻击播放窗口、一键就可分享喜欢的视频到微信朋友圈的“朋友圈一触即享”功能，都帮客户带给更便捷、更时尚的感受，也获得了愈发越多用户的认同和喜爱。

内容营销强势，收入不断多元化，预期Q4盈利

随着视频市场移动端的迅速发展，多屏不仅仅改变了用户的观看行为，更深刻地影响着品类传播。优酷土豆集团在市场内逐步推进多屏营销战略后，发布了“三屏环时套装”“三屏全时套装”等一系列营销产品，吸引了多家广告主进行多屏投放。其中，三星GALAXY Mega6.3产品上市，选择“PC+Pad+Phone”的投放思路，和优酷进行了为期28天的多屏联投合作。除华为外，目前已有高通、Intel等各产业的多家广告主在优酷、土豆进行规模化的跨屏投放，视频营销已经进入多屏时代。

多屏时代移动端崛起，越来越多的用户意识到电视渠道难以覆盖移动端的客户，而视频媒体是唯一可完全覆盖PC和移动端用户的系统。优酷土豆集团不仅在PC端跟移动端占据绝对领导地位，同时还拥用业内领先的广告策略跟投放平台，营销价值被广告主一致认同。作为全网第一的英电影系统，优酷以其全面的英美剧内容覆盖跟超强的系统影响力，吸引了包括潘婷、奔驰、MINI等在内的多家国际品牌，对那部分极具购买力和营销价值的受众群体进行覆盖。除了国际顶尖品牌广告主外，优酷土豆集团也受到了愈发越多的本土用户的偏爱，如独家版权《小爸爸》等栏目的开播，吸引了银鹭、立白等本土用户进行规模化投放。

得益于自制内容的品牌影响力日益凸显，以及变革的营销产品，优酷土豆集团的营销前景看好倡导“真诚、乐观”的时尚服装品类真维斯，除了赞助及广告的宣传内，与土豆进行了深度的内容营销，围绕自制栏目《土豆最音乐》进行季度的合作巴克莱资本分析师：关于移动视频变现方面，优酷土豆有很多用户自制内容（ugc）以及与第三方合作制作的内容（pgc），这样的话，是不是给优酷土豆在移动端变现方面带来了优势

此绕着页面富媒体和互动贴片硬广，开发出很多互动视频广告产品，吸引了香奈儿、卡地亚、保时捷、奔驰等长期国际品牌用户进行投放。

得益于自制内容的品牌影响力日益凸显，以及变革的营销产品，优酷土豆集团的营销前景看好。基于此，优酷土豆集团预计2013年第四季度的净利将进一步下降，同时，成本控制会变得有效，运营层面将推动盈利。

不光是最新发布的季报亏损，优酷土豆2014年前三季度同样亏损，分别为3610万美元、2650万美元、2960万美元，加之第四季度亏损5130万美元，优酷土豆2014年共获利1.43亿美元收入的逐步下降跟利润的有效控制，使得优酷土豆集团2013年第三季度非中国通用会计准则净亏损进一步上涨（未采取新的内容费用分摊方式），扣除一次性的加快摊销政策改变的制约，缩至1,540万元（美元250万元），较上全年同比减少65%优酷土豆2014年前三季度同样亏损，分别亏损为3610万美元、2650万美元、2960万美元，加之那一季度亏损5130万美元，优酷土豆2014年一共亏损了1.43亿美元

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